老師好，想請教一個問題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒發現是開我們公司抬頭的，以為會開個人名字的發票，所以我們沒入賬。發現之后公對公轉款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F在這部分專票造成我賬面上應付賬款掛賬十幾萬，實際我們沒欠對方貨款了。這個應付款要怎么平比較好？

老師，我有個合同是跟A公司簽的，A公司走的是融資租賃的形式，A付給我公司30%發貨款后，剩余的70%發貨款都是融資公司打給我公司的，現在融資公司讓把發票全額開給他們，這樣操作對嗎，賬務處理怎么做，發票和現金流一致但是跟合同不一致怎么辦

本公司為商貿公司 ，一個合作公司因為沒有足夠資金付貨款，現支付一部分貨款剩下的抵押一套房子給我公司。我公司將全額開增值稅專用發票給對方，請問怎么做賬務處理？

一、華光公司2022年6月的部分業務如下：1、5日，銷售給乙公司甲產品一批，價格20000元，開出增值稅專用發票，收到現金支票，稅率13%。分錄：2、上題，6日，因甲產品存在質量問題，辦理全額退貨，華光公司開出增值稅紅字發票，貨款已以銀行存款退回。分錄：3、8日，公司對“希望工程”捐款30000元，以銀行存款支付。分錄：4、收到廣州福海公司作為資本投入的機器一臺，雙方協議確定價值為200000元，收到福海公司開出的增值稅專用發票一張，稅率13%，設備已驗收并投入使用，已辦妥驗資手續。完成投資后福海公司享有華光公司注冊資本的份額為200000元。分錄：二、A企業6月份發生部門經濟業務如下：1、5日，A企業與B公司簽訂供貨合同，供貨金額200000元，應交納增值稅26000元，B公司預付貨款100000元，剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來預付款100000元存入銀行。分錄：

老師，我們公司采購一批貨，我們支付的方式是，一部分現金支付，一部分公司自己的產品抵扣，但對方開票只給我們開實付金額的部分，不開產品抵扣的部分，導致發票和合同總金額不一致，請問這樣可以么？我賬務處理又該怎么做呢？