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供應商叫我們把已經認證的發票退回去 開紅字 那么我們這個月報稅要怎么處理 紅字發票會體現在哪里

2021-12-01 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-12-01 16:43

你好,你們退回去之后,他們開一個紅字,紅字增值稅專用發票并不用于抵扣增值稅進項稅額,無需認證。該筆紅字發票上的稅額需要做進項轉出,在增值稅納稅申報表附表(二 )中的第21欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”項目內填寫申報。

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快賬用戶6829 追問 2021-12-01 16:43

就這樣就可以了嘛

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快賬用戶6829 追問 2021-12-01 16:43

別的地方需要處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:43

對的,這個就是處理方式的

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快賬用戶6829 追問 2021-12-01 16:44

哦哦 好的 謝謝啦

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齊紅老師 解答 2021-12-01 16:46

不客氣,祝您開心每一天喲

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你好,你們退回去之后,他們開一個紅字,紅字增值稅專用發票并不用于抵扣增值稅進項稅額,無需認證。該筆紅字發票上的稅額需要做進項轉出,在增值稅納稅申報表附表(二 )中的第21欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”項目內填寫申報。
2021-12-01
要的,對方的紅字發票需要給你的
2021-07-20
同學,你好 你方開具紅字信息表,對方開具紅字發票給你們
2024-01-05
你好,這個發票你們認證了,不用退回去,對方開了負數發票,借應付賬款貸,庫存商品進項轉出就可以。
2021-01-21
你好,如果已經認證的話,需要開紅字發票信息表。
2020-08-21
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