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你好，一般納稅人，銷項大于進(jìn)項，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

2021-11-28

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項需要交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。這個是銷項大于進(jìn)項的。

2022-08-24

你好，進(jìn)項大于銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）借：應(yīng)交稅金--未交增值稅貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 銷項大于進(jìn)項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅金--未交增值稅

2021-02-01

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項3734.85，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項7087.17

2024-01-15

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅?貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅?貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅? 交稅時? 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅?貸：銀行存款

2023-06-25

快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:53

把轉(zhuǎn)出未交增值稅，直接替換成未交增值稅，省略一個分錄可以嘛？

齊紅老師解答 2021-11-28 16:53

你好，不應(yīng)當(dāng)省略才是的

快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:55

進(jìn)項大于銷項，賬面如何處理？

齊紅老師解答 2021-11-28 16:56

你好，進(jìn)項大于銷項，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

快賬用戶6647 追問 2021-11-28 16:58

那下次銷項又大了，這次的轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么處理？

齊紅老師解答 2021-11-28 16:59

你好，下次銷項又大了，結(jié)果是繼續(xù)留抵，還是需要納稅呢？?

快賬用戶6647 追問 2021-11-28 17:00

請老師兩種情況分別講一下

齊紅老師解答 2021-11-28 17:02

你好如果是繼續(xù)留抵，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）如果是需要納稅，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額），應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅

快賬用戶6647 追問 2021-11-28 17:14

麻煩老師把金額帶進(jìn)去，光看分錄不是很清晰

齊紅老師解答 2021-11-28 17:17

你好，比如之前進(jìn)項10萬，銷項8萬，留抵2萬如果是繼續(xù)留抵（假如這個月銷項5萬，進(jìn)項4萬，留抵1萬），結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 5萬，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）4萬，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬如果是需要納稅（假如這個月銷項5萬，進(jìn)項2萬，納稅1萬），結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）5萬，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 2萬，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3萬? 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1萬，貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅?1萬