老師您好！公司8月份購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)次月9月份才收到發(fā)票入賬，因此剛剛啟用了我們學(xué)堂快賬軟件里的固定資產(chǎn)模塊，初始化以后可以從固定資產(chǎn)列表里面顯示我錄入的資產(chǎn)信息，當(dāng)我點(diǎn)“計(jì)提折舊”時(shí)跳轉(zhuǎn)信息又顯示“有數(shù)據(jù)，部分未生成憑證”是什么意思啊？是我固定資產(chǎn)信息錄入有問(wèn)題還是要到下個(gè)月系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提折舊后才會(huì)有顯示？還有這個(gè)折舊計(jì)提以后是系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入總賬還是要單獨(dú)在總帳里面錄入計(jì)提折舊的分錄呢？

1.我們公司是弄大車的公司，2020年底升級(jí)成一般納稅人，固定資產(chǎn)一直按月折舊，5月份給外邊開(kāi)票了，有利潤(rùn)了，所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊，這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎？（購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)是在去年12月份，小規(guī)模納稅人的時(shí)候） 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減，后年在每年調(diào)增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個(gè)按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？

老師，有個(gè)問(wèn)題我想問(wèn)下就是公司現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)一個(gè)房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓，總共2.7億，產(chǎn)證從2012年開(kāi)始，到現(xiàn)在總共過(guò)了8年，那我算折舊的話是不是先要從2.7億里把這8年的折舊先扣除，然后按照余額在算購(gòu)買(mǎi)后新的折舊？

老師他是這樣的，我這個(gè)資產(chǎn)折舊呢，我是二一年的時(shí)候，我就買(mǎi)了一輛車，二十九萬(wàn)九千一百十五塊004的，然后呢，它每年的折舊額呢，就是我的第二列的這個(gè)71000多的。嗯，那我這個(gè)按照這個(gè)表填了以后，按照我圖發(fā)你了以后，它就老是提示我有問(wèn)題。嗯，因?yàn)槲沂且越K為始來(lái)填的，因?yàn)槲易罱K的納稅調(diào)整額，就是因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)一次性扣除了嘛，那我今年肯定是要調(diào)增，我從我的。賬載金額里面我有71000多的，就說(shuō)每個(gè)月的折舊71000多，我今年肯定是要調(diào)整我的利潤(rùn)部分嘛，那我第九行肯定就是這個(gè)七幺零三九點(diǎn)八八的。那我的第二行呢，他說(shuō)我是本年折舊，那我本年折舊呢，的確也是折了七幺零三九點(diǎn)八八，那我在想它第九行是第二行減去第五行，那我第五行肯定得填零呀，對(duì)不對(duì)。但是呢，我一直通不過(guò)，好像第五行不能填零。

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們有臺(tái)設(shè)備，21年購(gòu)買(mǎi)的，本應(yīng)該是公司的固定資產(chǎn)的，但是之前的財(cái)務(wù)處理錯(cuò)誤了。轉(zhuǎn)為項(xiàng)目成本了。那我現(xiàn)在調(diào)回的話，是不是要追溯調(diào)整，之前的成本沖銷掉，然后折舊的話從購(gòu)買(mǎi)的次月開(kāi)始算起？