你好，請問錄入初始數據時，應收賬款有借方余額，那貸方錄入什么科目才能平衡呢？之前沒有科目余額表的，流水賬，現在才啟用軟件做賬
你好，同學 未分配利潤處理
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你好，請問錄入初始數據時，應收賬款有借方余額，那貸方錄入什么科目才能平衡呢？之前沒有科目余額表的，流水賬，現在才啟用軟件做賬
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老師好！公司準備上新的財務軟件，一月啟用，現在錄入期初數，做去年年末各科目余額的試算平衡，去年之前沒有記賬，現在通過對賬只對出了應收應付預收預付還有固定資產，應交稅費庫存商品，這幾個科目，請問我只針對這幾個科目能做試算平衡嗎
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請問金蝶設置初始數據時，有應付職工薪酬（計提的工資以及社保）和應交稅費，對應科目是什么才能平衡呢？之前未建賬，沒有科目余額表，都沒有。
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科目余額表是10月底的，初始錄入數據帳套啟用時間是11月初。我可以只錄 期初余額這欄嗎？應收賬款有個公司數據是在貸方 我填寫的時候能填寫-215340嗎？用的是金蝶KIS迷你版
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老師，您看看，試算平衡表是平衡的，但是跟科目余額表的合計金額不一致。因為有些科目余額在反方向，所以入期初數據的時候是用負數表示的（如應收賬款，科目余額表在貸方720，我入期初數據的時候是入在借方-720)，是不是這個原因導致兩個表合計金額不一致呢？
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能行嗎？這筆應收是去年我們先支付出去的，今年年初收到的。是錄入預付賬款好還是應收賬款好呢？
預付賬款，。你這種屬于
那我設置初始數據時為預付賬款有期初，相對應的貸方呢？
Na你是用銀行存款支付的，你就銀行存款減少就可以呀。預付賬款增加，銀行存款減少，總金額不變。
沒明白老師的意思。我們銀行余額20年末就只有幾十元，可這筆預付期初4萬多是今年要收回的。當時是預付基本戶轉出，今年支付寶轉入進來的。
你這里計入未分配利潤處理
我其他科目設置的期初，也是全放未分配利潤這個科目了，這樣行的嗎？也只有銀行和支付寶的期初數據
你這里你核實不到其他數據 只能計入未分配利潤處理
好吧，沒有什么問題吧？可以的話我就直接入嘍，謝謝老師
對的，不客氣，祝你工作愉快
感謝老師
不回復我了哈，幫我好評一下，