Q
1.7月5日采取分期收款方式，向某商場銷售高檔化妝品一批，不含稅的銷售額300萬元，合同約定當月支付貨款40%，余款下月支付，由于商場資金周轉不開，當月實際支付不含稅貨款50萬元。 2. 15日，從已化妝品廠購進香水精，取得增值稅專用發票上注明價款10萬元，增值稅1.3萬元，當月領用80%用于繼續生產香水，生產完成后全部對外銷售，取得不含稅銷售額40萬元。 3. 18日領用高檔化妝品一批發放給職工，作為福利成本為18萬元，不含稅市場價為30萬元。 本月應交增值稅和消費稅
2021-11-20 17:28
2021-11-20 17:39
你好需要計算做好了給你
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好的謝謝老師哈
業務1銷項稅額是300*0.40*0.13=15.6 消費稅是300*0.4*0.15=18
業務2可以抵扣進項稅額1.3 銷項稅額是40*13%=5.2 消費稅是40*15%=6
業務3消費稅是30*15%=4.5 銷項稅額是30*13%=3.9
本月應交消費稅是18+6+4.5-10*0.15*0.8=27.3
本月應交增值稅的計算是 15.6+5.2+3.9-1.3=23.4
第二問可抵扣是1.2
是的，消費稅是1.2我后邊有計算
第二問增值稅的抵扣額為什么是1.3啊
我懂了哈哈哈哈
好的，如果滿意請給與五星好評