老師，請問設置期初數據，庫存商品有借方數據，貸方應當什么科目好？公司沒有科目余額表。之前的現金以及銀行存款對應的貸方科目計入未分配利潤了，這個庫存商品呢？
同學，你好 庫存商品有借方數據，貸方應當什么科目好？這個你需要看，如果是銀行存款支付，就放在銀行存款
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老師，我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借：庫存商品 應交稅費——進項 貸：應付賬款-A 付款給往來公司時 借：應付賬款—A 貸：銀行存款 我們是商貿企業，客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發出的，那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結轉到成本 借：主營業務成本 貸：庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結轉，現在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額，總感覺哪里不對
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老師，公司購買商品驗收入庫并取得了發票，目前只支付了對方一部分款，開先已經為其設置了預付賬款科目，現在用預付賬款科目代替應付賬款科目，會計分錄是這樣寫的嗎？ 借庫存商品 100000 應交稅費_應交增值稅（進項）20000 貸銀行存款 80000 預付賬款 40000 貸月
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老師，請問設置期初數據，庫存商品有借方數據，貸方應當什么科目好？公司沒有科目余額表。之前的現金以及銀行存款對應的貸方科目計入未分配利潤了，這個庫存商品呢？
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老師你好，公司以前沒有記過帳，現在開始建賬，填完銀行存款，庫存商品，應付賬款等期初數，但是不知道每一項對應的對方科目具體是啥，這樣怎么把期初的資產負債表編平？
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老師，想請教一下，公司以前的會計做的都是糊涂流水賬，前幾天買了系統，我現在是正在期初建賬階段還未開賬，建賬時有期初賬務數據錄入，公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設備，用于方便以后售賣，屬于庫存商品，現在開賬時我應該往期初數據里庫存商品借方錄入，但我不知道相對應的貸方是哪個科目，借貸不平沒法開賬呀，可怎么辦？
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老師內賬:工地上，只增加成本不支付金額和不掛往來，該怎么記會計分錄？
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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二、資料：20x4年1月1日，承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同，已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定，第1年年初的消費者價格指數為125，據此確定的租金為50000元／年；甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元，并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135，據此確定的調整后的租金為54000元／年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%，在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門，該不動產剩余使用壽命為20年，租賃期滿后沒有殘值，采用直線法計提折舊。已知：(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求：(1）編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關會計分錄；(2）編制20x6年1月1日的相關會計分錄．
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我們平時是用銀行存款支付的，銀行存款的數值是跟賬戶對的上的，應當如何放在銀行存款？減少未分配利潤這科目？不是很明白，請老師指點一下
同學，你好 你說明你借方庫存商品，貸方銀行存款，已經錄入好了 你是在錄入期初數據，那你先把有期初數據的科目填進去，然后試算看一下是否平衡
我們沒有科目余額表，最初就錄入了銀行存款數（實際銀行數），借銀行存款，貸的未分配利潤，所以是平的，現在發現初始應該還有庫存商品數據，但問題是填寫了庫存商品數，那貸方需要填寫一個數才會平啊，貸方填寫什么呢？
同學，你好 未分配利潤 負數
這樣銀行存款數據依舊不變，沖未分配成負數，是這樣嗎？目前未分配是對應銀行存款數的
同學，你好 借：銀行存款 庫存商品 貸：未分配利潤
老師，這樣寫 未分配利潤也不會是負數吧？
同學，你好 不會，是正數 你就做這一筆分錄就可以了
就是啊，直接按老師說的填寫初始數據。未分配利潤很大會不會有其他問題？主要是之前未建賬
同學，你好 不會，這本來就是你的利潤
庫存商品有數據也是因為未賣出的貨，之后是會轉營業成本的，這樣進未分配沒問題？
同學，你好 你現在沒有期初數據，你按照已有數據來填的話，只能這么填
行吧，按照老師說的填期初吧，謝謝
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！