老師，您好，請問成本結(jié)轉(zhuǎn)完了 ，又發(fā)現(xiàn)一筆工資數(shù)據(jù)沒有記入成本，可是已經(jīng)結(jié)賬了，我應(yīng)該怎么調(diào)？結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益里嗎？
可以反結(jié)賬修改，你也可以做到下一個月。
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老師，您好，請問成本結(jié)轉(zhuǎn)完了 ，又發(fā)現(xiàn)一筆工資數(shù)據(jù)沒有記入成本，可是已經(jīng)結(jié)賬了，我應(yīng)該怎么調(diào)？結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益里嗎？
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老師您好，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年多結(jié)轉(zhuǎn)了一筆成本，但是賬套沒有 以前年度損益調(diào)整的這個科目，我應(yīng)該如何做分錄
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你好請問一下，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎？是因為沒有收到票，貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬，現(xiàn)在又賣出去了，結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù)，我應(yīng)該怎么調(diào)整？
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老師你好，請問一下，我公司有個項目，進度款發(fā)票已經(jīng)開完了，但是每個月都有付人工，想請假一下，我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本，怎么結(jié)轉(zhuǎn)？沒收入能結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
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您好老師，我在做2023年1月的賬，發(fā)現(xiàn)去年2022年12份沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，結(jié)賬的本年利潤是去年11月份的數(shù)據(jù)，老師我該怎么調(diào)整一下呢，保持數(shù)據(jù)不變呢。
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報表都出完了，不想再調(diào)整 也不想影響下個月的東西 怎么辦
你好，那你的工資做到哪個科目？管理費用嗎？你可以不用修改。
工資做到制造費用里面了
都不用動了，直接坐到指導(dǎo)費用里面，最后也是做到成本。
我是9月份做的 補做在制造費用-工資，但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益了，但是發(fā)現(xiàn)影響10月份的資產(chǎn)負債表 和利潤表差個7200，怎么辦？
你的科目是怎么做的？
就是 借 工資 貸本年利潤
建議你反結(jié)賬修改，你這直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，不是結(jié)轉(zhuǎn)到期間損益，期間損益，它是管理費用，借管理費用貸之的費用。
我們一旦結(jié)完賬 都不讓反結(jié)賬了，不讓影響下期的成本核算，是這樣規(guī)定的呢
之前做錯的，怎么做就不管啦。
我們是錯的，就讓影響當期，只能錯在當期，不能讓影響下個月，就想問問 怎么樣才能不影響下個月的賬務(wù)
修改上個月的 沒有其他的好辦法