預付賬款是2筆不同公司之前年度的5000和-1400，如果想要沖平了，沖的時候打算借現金，貸預付5000和-1400.那就是對方交來現金，給對方開收據的話收據都需要寫什么，負數那筆怎么沖，還是直接開一筆合計的收據

我們有個項目2019年就已經竣工結算,發票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業單位結算票據,上面注明了收多付工程款,金額30多萬，說發票不用操作了。我們這邊應該怎么賬務處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發票沖紅,我在今年把它整張沖紅，再按差額開一張正數。那我做賬是直接沖今年的收入，還是要調以前年度的賬和以前年度的企業所得稅申報表？(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)

請問老師，之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當時的母公司代收和代支付的，因為開票的問題現在銷貨方把款項退回母公司，母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶，并由子公司支付給銷貨方，現在有兩個問題，第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀，不然根據銀行的數據就重復入賬了，第二是對于銷貨方的40000款項直接紅沖嗎？

請問老師，之前在23年9月入賬的A股東投資款40000是由當時的母公司代收和代支付的，因為開票的問題現在銷貨方把款項退回母公司，母公司把這筆代收A股東的投資款40000打到了子公司賬戶，并由子公司支付給銷貨方，現在有兩個問題，第一是要怎么把之前入賬的投資款沖抵呀，不然根據銀行的數據就重復入賬了，第二是對于銷貨方的40000款項直接紅沖嗎？

咨詢一下，從之前會計那邊交過來應付賬款跟預付賬款有2家客戶，但我之前打電話問了供應商，但對方說都清了，叫對方對賬單發過來，對方不理。那這2家公司要怎么操作。，可以直接調整嗎？要怎么操作，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，對方有說已清了，但沒有看到發票，應付賬款貸方有掛賬，對方說已清了。這些該這么處理，還是說金額不大先不管。謝謝，咨詢一下，預付賬款借方有掛賬，查了之前的數據就是沒有發票。是購買水泥等，應付賬款那是對方多開票的。這些要怎么做，分錄怎么寫