那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢？就是應該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現出來。但是我的應付賬款吧，期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛去沒多長時間，完了這個物流行業，我也沒接觸過。

那個老師，我有個問題想跟您咨詢一下啊。那個我們主要是給那個韓國的企業來配件兒，比如說有一個a公司吧，我們從他那兒拿活兒。那個。完了呢，我那個她。他呢，我們給他拉貨，他呢，也從我們這兒那個我們自己干不過來，比如這活兒。完了，那個我們也讓他來一部分活兒。完了那個，等到那個月底該付賬的時候呢，他把那個。該給他的錢，他就給那個給扣了。完了，可是我查那個應付賬款呢。那并沒有余額，今天他給我開了一張2萬的票，我們給他付了一個2萬的錢。就是，我想把這個賬弄的更清楚一點兒吧。完嘍，我不知道這賬怎么做那個我，其實我是這樣做的，走了一個成本完了。我是走了一個，成本完了，那個也網銀轉的兩萬嘛。在一個銀行，但是我想把他那個差額體現出來。你說這個怎么做呢？就是應該。我想是把那個，就是他扣的那部分錢，我先給體現出來。但是我的應付賬款吧，期數余額還是零這個客戶。你說這怎么處理呢？因為我也是剛去沒多長時間，完了這個物流行業，我也沒接觸過。

老師們，公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同，并在2015年11月份開具了106116元的普通發票，在2016年7月份我們支付了50000元，2017年支付了26116元，但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證，我們3個財務都沒有找到106116元的發票，也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據，但是這兩張付款憑據我們重新可以打印出來了，可是那個106116元的合同我們也找不到，我把對方發給我的合同及發票打印出來讓老板看了，老板也找不到這106116元合同及發票，老板記得這筆業務也是合同簽字的，現在這家公司正在接受審計查賬，要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元，我們沒有找到自己的原始憑據我們不能簽字，老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發票等資金周轉開的時候還清這筆欠款，但是我們現在賬套軟件銀行余額與實際網銀賬戶余額是一致的，如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發票，而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款，連這個公司供應商名稱都沒有的，老師們能否給我一個處理的辦法呢？

老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發票，這月的進貨專發票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負交增值稅？稅負多少阿？剛開業就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進項發票都認證了，因為認證后，進項大于銷項不用交增值稅， 2-我家9月開出的發票，我在十月那期結束前可以認證發票8月的進項發票，但屬于是九月屬期的認證 發票吧？3-有收入了開出發票了，那分錄怎么做正確？因為是讓商場賣，商場還收百分之五的回扣，，發票我看是開給商場的，并且商場還預付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發給我的賣出這套電器的明細，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優惠券，實際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據我發的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做啊！十分感謝

老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現在的發票，每個季度需要給客戶報經營所得個稅，那個數自然也不準確了，我想問下這個個體戶經營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發市場個人進貨沒有成本票，怎么辦