老師，你好！小規模減免增值稅的分錄：借：應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免，這筆分錄到底是每月做還是每季度做？
您好，是沒季度完成，您的分錄沒問題
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老師，你好！小規模減免增值稅的分錄：借：應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-增值稅減免，這筆分錄到底是每月做還是每季度做？
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您好，老師，小規模的增值稅是免稅的，在季度末，賬務處理是借：應交稅費-應交增值稅貸：營業外收入-減免稅款嗎？還是貸：營業外收入-減免稅款應交稅費-應交增值稅呢？
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老師，小規模季度減免增值稅，分錄是不是這樣寫 借：應交稅費-應交增值稅 貸 營業外收入
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老師，你好，小規模公司當月收費當月開票分錄是不是這樣寫，1.借銀行，貸主營業務收入，應交增值稅，2.借 應交稅費-應交增值稅，貸 應交增值稅-減免稅額，3.結轉減免稅額借 應交增值稅-減免稅額，貸 營業外收入
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老師，被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了，沒有發現問題，項目經理又安排人再看一遍是什么意思？
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1】（操作題）某企業進行一項固定資產投資，在建設起點一次性投入100萬元，無建設期。該固定資產可使用10年，期滿無殘值，生產經營期每年可獲得稅后利潤15萬元，假定折現率為10%。在Excel工作表中建立分析模型，分別采用凈現值和內含報酬率指標評價該方案是否可行。
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他這個我今天報了，也報成功了，用不用去稅務局了
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這個待申報，我申報過了啊
粵公網安備 44030002003870號
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老師，你好！我還想再請教一個問題，就是關于培訓機構收的學費，在實際工作做賬時，把每一筆學費收入都不能立刻確認收入嗎？都只能做預收賬款嗎？因為像培訓機構每個學生課時、科目都不一樣，而且學生又多，如果每筆都只能收的時候做預收賬款，然后分期確認收入的話太繁瑣了
您好，那您只能把課時明細統計清楚，否則核算不準確
老師，再請問下支付勞務費和代扣個稅且這個個稅由公司承擔，那么整個過程涉及的分錄應該怎么寫？如果這個個稅由個人承擔分錄又該如何寫？
您好，若公司承擔個人所得稅，應當返算稅前金額計入成本費用，若個人承擔個人所得稅，則按稅前金額計算個人所得稅，不需要返算
老師，沒太懂，可否麻煩老師這個分錄，這樣就一目了然了
您好，分錄相同，借成本費用，貸其他應付款，借其他應付款貸應交稅費應交個人所得稅，