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去年成本忘轉了,今年記入以前年度損益,也做賬沖減所得稅,想問:這個稅,在當面的利潤表里無法提現,是在再下一年的匯算清繳調整嗎?

2021-11-06 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-06 11:36

你好 是的 可以這么做的

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快賬用戶5430 追問 2021-11-06 11:37

匯算清繳的時候,要把這個數字填哪里呢?

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齊紅老師 解答 2021-11-06 11:53

你好 納稅調整明細表 跨期扣除

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你好 是的 可以這么做的
2021-11-06
你好!你們是留抵后期企業所得稅還是要申請企業所得稅退稅?
2024-05-17
你好!其實主要就是要做匯算調整, 只是做憑證的話這個沒什么意義。
2024-07-24
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額 在今年用以前年度損益調整來做影響2022年的匯算清繳,不影響明年的。
2023-05-16
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
2024-04-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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