同學你好 對的 要重新寫一張
老師你好,我這有個一般納稅人單位九月開了兩張票,稅務局稅種做的一般納稅人,盤子發(fā)行成小規(guī)模,十月報稅才發(fā)現(xiàn)9月開的是一個點的票。一張1450(含稅)已抵扣,一張10080(含稅),十月報稅按照13個點申報,票都已退回開負數(shù)沖紅了,另外開出正確13個稅票,另外十月還開一張39020,請問本月大廳報稅要怎么填寫,賬需要怎么做
你好,玲老師。上次說的抽出來的憑證,重新編憑證號。 有個問題,就是一張費用報銷單,有伙食費,有雜費的,已經是寫到一張報銷單上領導簽名了。現(xiàn)在要把伙食費的撕下來,復印件方到報銷單上。那么撕下來的伙食費的憑證號,怎么弄?
你好,老師,有一張單,我給領導簽名了,才發(fā)現(xiàn)算錯了。 報銷單的大寫也已經寫了,是不是要重新寫一張? 我用紅筆劃掉大寫的,把正確的大寫寫在劃掉的上面。老師,你說重新寫一張,還是這樣劃掉糾正可以了???怎樣好點???
)我今天又挨罵了,原因是我們15號給一個員工交了社保,個人部分然后今天退這筆錢給她了,原因是人家過兩天就離職了,是要分開做賬嗎,我想問下公戶轉賬后隔天退回的款,是要分兩筆做賬吧,我今天直接就在工資單上改了數(shù)據(jù),被罵得好慘,學理論的時候是說原始憑證不能涂改,刮擦,我也知道,但現(xiàn)實工作中我看她們寫的費用報銷單,或者付款申請單上寫錯了的又用透明膠粘掉,重新寫,所以搞得我今天退了那筆社保,7工資單上總金額肯定就不對,我就在劃掉數(shù)據(jù)改了,結果就[破涕為笑][破涕為笑]
易老師不要接 我們酒店餐飲的,老板是采購經常買東西,想便宜,在路邊哪個便宜就買東西了,都沒有發(fā)票,而且都是用手寫張便條紙,叫我財務這邊要按規(guī)范做,我查了500金額以下的便條紙也可以,但是要寫上銷售者的電話,姓名,有身份證號碼更好,是這樣的嗎?老板叫我這邊全部手每張用固定的單據(jù)寫幫供應商些,銷售單,我覺得工作量太大,干不了,老師有什么好的建議嗎?都是沒有發(fā)票的,這上面的名字是公司采購的名字,還不是供應商的,全部都是寫這種便條紙,卻叫我們財務要按規(guī)范來做[破涕為笑]
電子機票是否和紙質機票一樣計算抵扣進項稅?
你好!月末的時候需要結轉本月未交增值稅,我需要在系統(tǒng)哪里看得到?
老師:甲方代支付人工工資,給了我們銀行代付的憑證,我們又把這代付憑證給了我們的下一家 勞務公司,我們公司怎么做賬?需要哪些原始憑證?
快離職了還是外聘人員,公司未經我同意用我應聘時身份證復印件招標,我當面拒絕,但同事讓我找領導
美欣服裝進出口公司根據(jù)進出口貿易合同,9月份銷售給美國Forever 21服裝公司男式襯衫,該交易采用信用證結算,發(fā)生下列有關的經濟業(yè)務: 4.9月6日,收到業(yè)務部門轉來銷售襯衫的發(fā)票副本和銀行回單。發(fā)票列明襯衫250箱,每箱120美元CIF 價格,共計貨款30000美元,明傭600 美元。當日美元匯率的中間價為6.3元。同時根據(jù)出庫單(轉賬聯(lián))結轉出庫襯衫的銷售成本。 5.9月15日,收到銀行轉來收匯通知,銀行扣除100美元手續(xù)費后將其余部分已存入外幣存款賬戶,當日美元匯率的中間價為6.4元。
內賬,收付實現(xiàn)制,固定資產還用折舊嗎
24年11月開的票,25年4月才付款,這張票還可以用嗎?(普票,此票未做任何的入賬和抵扣處理)
老師招待費進項稅轉出的分錄什么做啊?
生產預算與直接材料預算的區(qū)別
老師,我們是,合同,只有我們賣貨是自己制作合同,讓對方簽字蓋章是吧?我們買貨,是對方制作合同,讓我們簽字蓋章對嗎?老師對了嗎
那怎么和老板解釋?
同學你好 直接說就行 或者劃掉大寫重新寫也行
但是重新寫一張好看點
剛剛是劃掉大寫的,但是老師你說重新寫一張,我就重新寫一張了
同學你好 對 重新寫一張好看點 不然后期再懷疑你隨便改
老師,是算對了,我寫報銷單的時候抄錯數(shù)字了。
寫了,簽名了。被老板說我要認真點
以后注意一點就行了
我辭工了,老師,我嫌棄工資低
這份工作雖然很輕松,
同學你好 那就再找找其他工作看下 現(xiàn)在大環(huán)境不好 除非一二三線城市 小城市工資不高
我這里是三線城市了
三線城市六七千差不多了 現(xiàn)在疫情這么不好
哈哈,六千多一點,沒買社保
什么都沒有了
同學你好 得有社保 沒有社保再高點