老師 他們實際發放工資與外賬工資表體現的不一致呀 而且其他應付款里并沒有余額

你好? 不一樣的原因是什么??

實際每個月發工資已經扣了 但是賬上并沒有體現 現在補繳了 職工這部分不能再做應付了吧 因為在發工資的時候不會扣除多扣的那部分了

你好 發的工資賬上補記上這樣就對上了??

老師 整體的分錄應該怎么寫啊

你好??你好 扣的社保記 借應付職工薪酬 貸其他應付款 個人社保?? 借其他應付 貸銀行?

老師 那外賬上的工資表和憑證需要更改嗎？ 因為外賬工資表并沒有體現社保費用 只是基本工資

你好 要補沒記賬的工資分錄 和交稅分錄? ? 是我發你的分錄??

老師 要是補繳去年的社保分錄怎么寫呀 職工個人部分還是自己承擔 小企業準則沒有以前年度損益調整

用未分配利潤科目??

老師 那我這個月申報個稅能一次把補繳的填上嗎