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演示賬套

請問。我們采購商品采購計劃是10000元，實際入庫9900元，但對方給我開的進(jìn)項發(fā)票是10000元，對方也不作廢重開，我們支付的金額也是9900元。請問賬務(wù)處理怎么做

2021-11-04 10:44

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-11-04 10:45

你好！差額是什么原因產(chǎn)生的？

快賬用戶6221 追問 2021-11-04 10:47

商品破損，拒收入庫

齊紅老師解答 2021-11-04 10:48

你好！這個你可以先按10000入賬。差額計入到營業(yè)外收入

快賬用戶6221 追問 2021-11-04 11:02

把發(fā)票多余的100計入營業(yè)外收入，不做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

齊紅老師解答 2021-11-04 11:04

你好！不用。當(dāng)做不用付算了

快賬用戶6221 追問 2021-11-04 11:08

我們采購商品采購計劃是10000元，實際入庫10000元，對方給我開的進(jìn)項發(fā)票是10000元，我們支付的金額也是10000元。但成供應(yīng)商對我們有返利，返利100元，通過公司微信收款100。返利怎么做賬？？

齊紅老師解答 2021-11-04 11:09

你好！這個按正規(guī)的來說是要開紅字發(fā)票的。

快賬用戶6221 追問 2021-11-04 11:10

返利名義上是私下返的，但我們還是公司賬戶收款，對方不開紅字

齊紅老師解答 2021-11-04 11:10

你好！這種如果不開紅字外賬上不要體現(xiàn)

快賬用戶6221 追問 2021-11-04 11:12

請說一下正規(guī)的處理方法，現(xiàn)在對方不開紅字，我可以做100月進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

齊紅老師解答 2021-11-04 11:12

你好！不開紅字，就不要轉(zhuǎn)出了。正確的做法就要開紅字，現(xiàn)在又不開紅字，所以沒有正確的做法啊。建議你稅務(wù)賬上就不要體現(xiàn)這個100了

你好！差額是什么原因產(chǎn)生的？

2021-11-04

同學(xué) ，對方給我們開票比如是11000元，我們支給他實際支付的是10000元，這樣可以嗎---這個不可以，除非是發(fā)生了貨物的損毀或者損失。

2022-08-08

這種情況需要將多出的3600元做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，并計入成本。賬務(wù)處理為：借：庫存商品等科目 3600，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）3600。需注意，具體科目根據(jù)實際情況調(diào)整。

2024-10-17

同學(xué)你好這個不做收入嗎

2023-04-20

那你最后做盤虧就可以了

2021-08-26

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