老師 我們購入商品的時候 有個大概的款項 等兩三天才能實際付款項，我是不是要等實際付款的時候才能結轉成本。 發生業務時： 借：庫存商品 貸:應付賬款 實際結算錢時： 借:應付賬款 貸：銀行存款 同時結轉成本： 借：主營業務成本 貸：庫存商品
最后一個不做 你沒有做收入
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老師 我們購入商品的時候 有個大概的款項 等兩三天才能實際付款項，我是不是要等實際付款的時候才能結轉成本。 發生業務時： 借：庫存商品 貸:應付賬款 實際結算錢時： 借:應付賬款 貸：銀行存款 同時結轉成本： 借：主營業務成本 貸：庫存商品
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老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿公司，我之前材料沒有回來暫估材料借：庫存商品 5000 貸：應付賬款 5000同時結轉成本借：主營業務成本5000 貸：庫存商品5000 材料發票回來了，我紅沖了借：庫存商品-5000貸：應付賬款-5000；沒有紅沖成本，然后我就按照發票的實際金額入賬借：庫存商品4425應交稅費應交增值稅進項575貸：應付賬款5000，銷售的時候我借：應收賬款，貸：應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借：主營業務成本貸庫存商品，請問老師我是不是成本重復結轉了
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老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿公司，我之前材料沒有回來暫估材料借：庫存商品 貸：應付賬款 同時結轉成本借：主營業務成本貸：庫存商品材料發票回來了，我紅沖了借：庫存商品貸：應付賬款；沒有紅沖成本，然后我就按照發票的實際金額入賬借：庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸：應付賬款，銷售的時候我借：應收賬款，貸：應交稅費應交增值稅銷項 主營業務收入同時結轉成本借：主營業務成本貸庫存商品，請問老師我是不是成本重復結轉了
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老師 暫估成本之后是不是要馬上結轉 就是 暫估成本：借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對老師 暫估成本之后是不是要馬上結轉 就是 暫估成本：借庫存商品 貸應付賬款 —綜合戶 同時 借主營業務成本 貸庫存商品 老師這樣對不對
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老師，發貨時：借 發出商品，貸 庫存商品。 后面收到貨款：借 銀行存款，貸 主營業務收入（無票收入）。同時也要結轉成本吧。 結轉成本的時候是：借 主營業務成本，貸 發出商品 。是這樣做嗎
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老師，請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票，但是現在4月份了，做賬是做到24年度還是做到25年4月呢，如果做到24年賬已經結了，再反結賬回去嗎，如果做到25年4月，怎么能更好的區分哪些要算進24年，哪些要算到25年里呢
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老師您好，請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
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那我啥時候才能結轉成本呢
做了收入 你銷售出去
老師是這樣的 我們的商品是即買即賣 不過不是當時收款和付款 我都先掛的往來賬 應收和應付的 等我實際收到錢了我再消往來賬
你沒有體現收入 賣出去你沒有做收入嗎
老師 就發生業務的時候 我是這樣做的 但是我還沒有實際收款和付款 而且可能我實際付款和收款和掛這個往來賬的金額是有差異的
可以的，只要你做了收入結轉成本可以。
那結轉的分錄我是現在做 還是等我實際付款的時候做呢
你好 現在做 做了主營業務收入就得做
好的 謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快