老師好！問下第一個(gè)表格第一行應(yīng)納稅所得額右邊三個(gè)格子的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)第二個(gè)表格17到22行哪行填寫啊？
同學(xué)您好，您具體是什么情況，這兩個(gè)表之間有關(guān)系嗎
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老師我看了一下利潤表，營業(yè)收入是87925，他為什么填到了增值稅納稅申報(bào)表第12行，不應(yīng)該填到第10行么，19行本期免稅額寫的2637.75，這個(gè)數(shù)是根據(jù)什么填寫的呢
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1.自制產(chǎn)品做福利，外購產(chǎn)品做福利，企業(yè)所得稅上都要視同銷售，進(jìn)行納稅調(diào)整，對(duì)嗎？ 2.針對(duì)上面說到的兩種情況，企業(yè)所得稅納稅調(diào)整就是要填寫A105010這個(gè)表格，對(duì)嗎？ 3.針對(duì)上面說到的兩種情況，都是屬于用于職工獎(jiǎng)勵(lì)或福利的情況。A105010這個(gè)表格應(yīng)該就是第五行和第15行，那請(qǐng)問稅收金額怎么填？納稅調(diào)整金額怎么填？ 以上三個(gè)問題，請(qǐng)一一幫忙解答
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老師好！問下第一個(gè)表格第一行應(yīng)納稅所得額右邊三個(gè)格子的數(shù)據(jù)是根據(jù)第二個(gè)表格17到22行怎么填的啊？
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老師好！問下第一個(gè)表格第一行應(yīng)納稅所得額右邊三個(gè)格子的數(shù)據(jù)是對(duì)應(yīng)第二個(gè)表格17到22行哪行填寫啊？
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老師，我們是三月計(jì)提所得稅，這個(gè)是三月的利潤表，左邊是本年累計(jì)，右邊是本月累計(jì)，右邊利潤總額也是整數(shù)，右邊所得稅費(fèi)用那里要填了，三月的報(bào)表本年累計(jì)和本月累計(jì)的所得稅費(fèi)用不一致（倒數(shù)第二行），是不是錯(cuò)了？一月利潤是負(fù)，二月利潤是正，三月利潤也是正
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有啊，第一張表不是根據(jù)第二張表填的嗎？老師的講解這地方我沒聽懂，所以問問
減免稅額是可以少交或免交的稅額，已交稅額是以前月份已經(jīng)交過了的稅額，應(yīng)補(bǔ)退稅額是還需要補(bǔ)交的稅額
下面的是資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表
這兩個(gè)表是沒有關(guān)系的
或者您是不是表格發(fā)錯(cuò)了
這個(gè)是授課老師講的所得稅季報(bào)第三個(gè)表，總分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)，您不會(huì)填的話就算了
您第一個(gè)是財(cái)產(chǎn)和行為稅的