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我公司是一般納稅人,出售公司的固定資產二手車一輛給員工個人,開具的是3%的普票,這個銷項稅額申報的時候應該填寫在哪一欄?

2021-11-01 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-01 15:30

你好在3%簡易計稅一欄里面填寫。

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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:30

然后減免的1%在主表應納稅減征額和減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:33

在11欄次嗎?

在11欄次嗎?
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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:35

哦對的是的是這么多的。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:36

這個減免明細選哪一條?減免的稅額怎么做賬?謝謝老師

這個減免明細選哪一條?減免的稅額怎么做賬?謝謝老師
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齊紅老師 解答 2021-11-01 15:38

可以選擇你選擇的那一個。

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快賬用戶9990 追問 2021-11-01 15:59

減免的稅額做賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2021-11-01 16:00

你好,做到固定資產清理里面,就可以借銀行存款,貸固定資產,清理應交稅費,簡易計稅。

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相關問題討論
你好在3%簡易計稅一欄里面填寫。
2021-11-01
你好,是的,稅款是企業自己按照增值稅的申報期申報的。
2022-11-25
不需要在13%的欄目下申報。二手車銷售通常適用的是簡易計稅方法,稅率為3%,應當填報在簡易計稅欄目中。具體填報方式,建議查看最新的增值稅申報表說明進行確認。
2024-11-05
一般納稅人附表一13%銷售貨物第五列和第六列
2024-05-23
一般納稅人一般計稅的13%銷售貨物附表一里面
2024-04-15
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