老師，你好！請問下我10月份做9的憑證還留一點沒做完，現在要做10月份的憑證了，那9月份的分開做吧！還有會計讓我提供9月份余額調節表，余額調節表怎么做的呢？
可以在十月份做，不用出銀行余額調節表。
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老師你好，我想請教下今年8月份的工資表已計提，由于現在老板說要把8月、9月、10月某員工的工資改一下（工資上升），那我之前已經計提8月、9月的工資該怎么調整？10月份的我還沒計提
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老師，你好！請問下我10月份做9的憑證還留一點沒做完，現在要做10月份的憑證了，那9月份的分開做吧！還有會計讓我提供9月份余額調節表，余額調節表怎么做的呢？
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你好，老師，請問下，我當時系統是9月份賬沒做賬，9月份計提折舊后，就把固定資產折舊清單打印出來，后打折清理固定資產開票了，開票是在10月份，然后我現在做10月份的賬，是不是又要計提折舊才能清理固定資產。我只能按折后的那個開票金額來做分錄是吧。
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老師請問，我們公司以前是用另外一個系統做的賬 9月份開始用新的系統做的 我已經把之前1—8月科目余額表打出來 期初錄好了 現在把9月份的結賬 我打出現金流量表要申報 為什么現金流量表本年累計數只是9月份的金額
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10月份的原材料賬務，是收回所屬期9月份的發票。所以當我做完10月份的原材料賬務，我發現賬務余額與企業真實倉庫的9月份余額一致。在這種情況下，肯定是不對的，我要調整我的賬務，但是我應該怎么調整呢？請老師解答，
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粵公網安備 44030002003870號
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問題是我們會計讓我做余額調節表，怎么做呢
哦，這個不需要做這個又不是進賬的差異，是你們單位沒有做少做了。
那請老師教我下怎么做余額調節表啊
具體的那些業務沒有做的 收到的還是支付的
一個是老板領的備用金，還有個是民工工資
沒有支付的 銀行已付 企業未付，填寫這里
那像我這兩種情況都是銀行已付，企業未付這樣做余額調節了吧
你好 對的 是這么做的，
好的，謝謝老師的耐心講解
不用客氣，工作愉快。