融資租賃了一固定資產 收到發票的賬務處理是 借 固定資產 應交稅費 貸 應付帳款 后面每個月還款時 賬務處理是 借 應付帳款 貸 銀行存款 （還款是本金+利息一起的）由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實情況，現在想調整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫？
您好，紅字沖回對方分錄，再借固定資產，應交稅費應交增值稅，未確認融資費用，貸長期應付款
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融資租入的固定資產，含稅214萬。首付53.5萬，收到融資開具融資租賃首付款發票53.5萬，后面每個月都支付租金6.6875萬，然后每個月開具6.6875萬發票。老師我想請問一下這個分錄要怎么做呀？老師 ， 是不是借：固定資產 借：應交稅費 貸：銀行存款 長期應付款
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1.公司購入固定資產時的會計分錄，借：固定資產，貸：長期應付款。 2.每月還貸款，前期會計的分錄是這樣做的，借：長期應付款，借：應交稅費-待認證進項稅額，貸銀行存款。 3.現在我接手后，財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目，每月付款時的會計分錄為，借：長期應付款，貸：銀行存款。 4.現在我的問題是付款后的下月才收到發票，收到發票后我問老師把發票入賬，會計科目怎么做？
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融資租賃了一固定資產 收到發票的賬務處理是 借 固定資產 應交稅費 貸 應付帳款 后面每個月還款時 賬務處理是 借 應付帳款 貸 銀行存款 （還款是本金+利息一起的）由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實情況，現在想調整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫？
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老師您好，請教一個問題 現在發現2020年度有2筆賬務，分別少做2筆分錄。先重新反結回到2020年度，重新修改該2筆賬務。重新修改后導致利潤表和資產負債表中的部門數據出現差額 請問這種情況在2021年度做修正分錄，應該如何調整 錯誤分錄一 借：其他應收款 貸：銀行存款 正確分錄分別是 借：管理費-福利費 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款 借：固定資產 貸：其他應付款 借：其他應付款 貸：銀行存款
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老師，，有個融資租賃設備想請教您？購買設備合同含稅價格4475387元，我司已支付10%預付款給供應商447538.7元，尾款4027848.3元（未付）。找到融資租賃公司，租期24個月，租金總額4202816元，留購價款100元。融資租賃公司已將服務費100000元和設備4475387元開票了。分錄是否這樣寫：1、支付定金，借：預付賬款447538.7 貸：銀行存款447538.7；2、收設備發票，正常分錄，借：固定資產 3960519.48 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅）514867.52 貸 ：應付賬款 4027848.3 貸：預付賬款 447538.7。但現在是融資租賃，租金總額4202816元，分錄應該是 借：固定資產-融資租賃固定資產 4202816 貸:長期應付款--應付融資租賃款 4202816。請問這兩個分錄怎么調整？
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公司經營資金不足向員工個人借款周轉，其他應付款借款長期掛賬，金額較大是不是風險很大？
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當時5月做的賬了 并且固定資產已經按月計提了折舊 稅務報表也一次性做了攤銷 若此時按照老師的建議紅沖 不清楚有沒有其他影響呢？
您好，同時調整已經計提折舊，同時調整增加財務費用
不是規定說 調整固定資產時 折舊不能調整的么？ 那若是調整折舊和同時調整增加財務費用 具體分錄該怎么做呢？
您好，紅字沖回錯誤分錄，按固定資產金額重新計提入賬，財務費用是利率計算的
固定資產入帳時 就已經收到發票 是根據發票金額入帳的 那么折舊就是對的 不用調整吧？ 按老師的意思就是得紅沖固定資產的憑證再重新做個分錄 和增加財務費用的分錄 那這個未確認融資費用 是寫總共的利息費用么？
您好，因為您金額錯誤，是調整差錯，為什么不能調整折舊？
您好，利息費用是根據付款×利率計算的
老師，金額根據發票入賬的 沒有錯吧！
您好，是有錯誤的，根據您的金額，您沒體現未確認融資費用
就是不知道 未確認融資費用 科目 核算什么金額 請老師指教
您好，是長期應付款備抵科目，根據固定資產準則，這個部分需要體現時間價值