沒了差異老師，只是進項發票多，當月抵扣不完，做憑證時入庫單數量是按實際抵扣發票開，還是按全部收到的發票開

你好； 沒有差異的話。 那你就按照實際發票來做 “ 按發票來? ?認證抵扣 或者是? 先不抵扣做待認證進項稅掛著。 有稅在慢慢抵扣即可? ?”

分錄怎么做

你好 ； 比如借庫存商品或者管理費用等。? 應交稅費-待認證進項稅； 貸銀行存款或者應付賬款； 認證做 ：借進項稅貸??應交稅費-待認證進項稅；?

月末待認證進項稅會在資產負債表應交稅費貸方余額，和實際應交的稅有差額，有影響嗎

你好 ； 不會的。 不影響的。??

長期的應收應付會有什么風險，應收應付常為負數，商品已銷售，客戶暫不要發票，導致應收賬款在貸方，開不出銷項，只好先不要進項，但貨款是要結的，所以應付也導致負數余額在借方，怎么解決呢？這也是導致進項多的原因之一。

你好 ；? 不要發票? ? ? 那意思也不付款給你們嗎？你就一直掛應收賬款 ？? ?

款付了，就是不要發票，拖幾個才給發票資料讓開發票

你好 ； 不要發票 那你就 做 無票收入處理。 你別還一直掛應收賬款負數 去處理。這樣會延遲報稅的； 你業務應該都完成了吧??

還有一種情況是發票已開出，但實際并沒有收到那么多貨，供應商分批發的，剩余的在供應商那里暫存著，這樣情況分錄怎么做