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12月的時候計提了一筆5萬元的費用,次年1月發票到了,金額為4萬元,請問1月的時候我要怎么做賬務處理?

2021-10-28 19:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-28 19:49

您好。紅字沖回5萬元,按4萬元重新做賬,用以前年度損益調整

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快賬用戶6361 追問 2021-10-28 20:17

紅沖分錄做到1月是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-28 20:24

您好,是的,用以前年度損益調整科目

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快賬用戶6361 追問 2021-10-28 20:32

能把分錄寫出來嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-10-28 20:51

您好,您計提5萬元的分錄是什么?

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快賬用戶6361 追問 2021-10-28 21:56

借:銷售費用 貸:其他應付款

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齊紅老師 解答 2021-10-28 22:04

您好,您,借以前年度損益調整-5,貸其他應付款與-5,借以前年度損益調整4,貸其他應付款4

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您好。紅字沖回5萬元,按4萬元重新做賬,用以前年度損益調整
2021-10-28
你好? 實際哪個是正確的數呢?
2023-01-31
您好,補提一下多發的工資
2022-03-11
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借銀行 貸應收
2022-02-22
你好,你們單位是購買方,你單位退回去的嗎?
2023-03-11
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