進項稅已經抵扣，稅務查賬讓轉出，進項稅額轉出時做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸應交增值稅-未交增值稅，交的時候做借應交稅費費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對，應交稅費總科目余額不平，怎樣做正確呢
你好，你的進項轉出有余額嗎？如果是的話，這個是什么業務需要進項轉出。
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進項稅已經抵扣，稅務查賬讓轉出，進項稅額轉出時做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸應交增值稅-未交增值稅，交的時候做借應交稅費費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對，應交稅費總科目余額不平，怎樣做正確呢
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一般納稅人 進項 借費用 應交稅費進項稅額 貸銀行 銷項 借銀行 貸主營業務收入 應交稅費銷項稅額 轉出未交增值稅 是不是就就是銷項減去進項的金額 手動做憑證 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸 應交稅費未交增值稅 等繳納的時候 借未交增值稅 貸銀行存款
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老師，我購進的時候做借庫存商品，應交稅費待認證進項稅，貸銀行存款，我轉出第一，借庫存商品，貸應交稅費進項稅額轉出，第二，借應交稅費進項稅額轉出，貸應交稅費未交增值稅，第三是結轉，借應交稅費未交增值稅，貸應交稅費應交增值稅進項稅，這樣就對了吧
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老師，進項轉出有余額，是修車費和老板買的煙酒不能抵扣的一些業務，進項稅額轉出科目的余額需要怎么調整呢
借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
老師，轉出金額是17、18、19年累計的，做利潤分配-未分配利潤，貸進項稅額轉出可以嗎
哦可以的，可以這么做的。
這筆是要抵掉以前抵扣的進項稅，可是老師，這筆分錄沒有從應交稅費應交增值稅進項稅過呀
好，之前你的分錄不是借管理費用，應交稅費，應交增值稅進項貸銀行存款。
是的老師
那你是不是現在應該借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出？
嗯嗯，是的，老師
那你還有哪里有疑問？
老師我是做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，貸應交增值稅-未交增值稅，交的時候做借應交稅費費-未交增值稅，貸銀行存款，這樣做是不是不對，應交稅費總科目余額不平
哪一個不平，哪一個科目還不行，你看一下。
老師做了借利潤分配-未分配利潤，貸進項稅額轉出后平了
那就沒有什么問題吧，跨年的可以用利潤分配來代替。