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小規(guī)模企業(yè),本月開10萬(wàn)的專票,1個(gè)點(diǎn),增值稅及其附加稅,以及涉及到的企業(yè)所得稅,如何核算?具體費(fèi)用是多少?

2021-10-27 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-27 08:43

那你的成本費(fèi)用是多少呢

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快賬用戶8945 追問(wèn) 2021-10-27 08:44

沒有成本,就是要開票

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快賬用戶8945 追問(wèn) 2021-10-27 08:45

所以需要核算一下,開10萬(wàn)的專票需要多少稅錢?

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:48

那你這個(gè)增值稅就是10萬(wàn)不含稅乘以1% 附加稅是增值稅的12%

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:49

所得稅是十萬(wàn)不含稅收入的2.5%

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快賬用戶8945 追問(wèn) 2021-10-27 08:49

企業(yè)所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:57

所得稅是十萬(wàn)不含稅收入的2.5%

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那你的成本費(fèi)用是多少呢
2021-10-27
增值稅132/1.01*0.01=1.31 附加稅如果你是7/3/2比例,=1.31*12%/2=0.0786 企業(yè)所得稅需要扣除你的成本費(fèi)用按5%稅率計(jì)算
2024-03-26
你好,這個(gè)1%的增值稅稅率 這個(gè)沒有企業(yè)所得稅 有個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得2百萬(wàn)以內(nèi)減半征收。
2024-05-24
你好,30萬(wàn)以內(nèi),你想交稅的話是按1%。專票你就1萬(wàn)多就行了,普通發(fā)票就隨便你自己了,不超過(guò)30萬(wàn)就行。
2024-10-25
您好,普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅
2024-10-25
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