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小規模企業,本月開10萬的專票,1個點,增值稅及其附加稅,以及涉及到的企業所得稅,如何核算?具體費用是多少?

2021-10-27 08:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-27 08:43

那你的成本費用是多少呢

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快賬用戶8945 追問 2021-10-27 08:44

沒有成本,就是要開票

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快賬用戶8945 追問 2021-10-27 08:45

所以需要核算一下,開10萬的專票需要多少稅錢?

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:48

那你這個增值稅就是10萬不含稅乘以1% 附加稅是增值稅的12%

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:49

所得稅是十萬不含稅收入的2.5%

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快賬用戶8945 追問 2021-10-27 08:49

企業所得稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-27 08:57

所得稅是十萬不含稅收入的2.5%

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相關問題討論
那你的成本費用是多少呢
2021-10-27
增值稅132/1.01*0.01=1.31 附加稅如果你是7/3/2比例,=1.31*12%/2=0.0786 企業所得稅需要扣除你的成本費用按5%稅率計算
2024-03-26
你好,這個1%的增值稅稅率 這個沒有企業所得稅 有個人生產經營所得2百萬以內減半征收。
2024-05-24
你好,30萬以內,你想交稅的話是按1%。專票你就1萬多就行了,普通發票就隨便你自己了,不超過30萬就行。
2024-10-25
您好,普票一個季度不超過30萬免征增值稅
2024-10-25
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