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電子稅局里申報企業所得稅時填寫的財務報表利潤表，上期金額是根據什么填的？上期是不是指上一個季度？例如現在是第三季度，上期就是第二季度？

電子稅局里申報企業所得稅時填寫的財務報表利潤表，上期金額是根據什么填的？上期是不是指上一個季度？例如現在是第三季度，上期就是第二季度？
2021-10-24 22:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-10-24 22:22

您好 上期金額根據上年同期的金額填寫

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快賬用戶3083 追問 2021-10-24 22:23

上年同期？？那我要根據什么填寫上期的金額呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-24 22:24

您本期金額填的比如今年1-9的 上期金額就填去年1-9 的

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快賬用戶3083 追問 2021-10-24 22:29

那我是要把上年1到9月的利潤表導出來，把幾個月的數加起來后填寫嗎？

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齊紅老師 解答 2021-10-24 22:29

您科目余額表沒有1-9月份的累計嗎？

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快賬用戶3083 追問 2021-10-24 22:30

但我這個企業所得稅是按季度申報的

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齊紅老師 解答 2021-10-24 22:30

那您可以看去年9月份的報表就好了啊

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您好 上期金額根據上年同期的金額填寫
2021-10-24
第二季度填寫4.5.6三個月的數據，上期數據是上年同期數據
2021-10-09
您好， 上期的金額是上年同期，不是上個季度
2020-10-19
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