老師阿，我們是武漢的公司，在義烏有工程項目，是這樣的:今年六月份以前在義烏的個稅按核定的千分之五交的，從六月份開始武漢稅務局要求我們改成全員全額申報，當時申報個稅的人員入職時間我填的是六月一號，實際好早入職了，導致前面的累計扣除費用沒享受到，多交了個稅，這個咋解決。現在才想到這個問題，9月份的個稅還沒報，那這個月我能把入職時間改為實際的時間吧！老師如何認為的。
前期沒有享受沒問題，最終年末匯算可以一起享受的，可以申請退稅。
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您好老師，我想咨詢一下，我遇到的第一個問題是我今天7月2日開票中出現了去年11月份已經開過的增值稅專用發票，然后我就去稅務局找工作人員，工作人員在電腦上撤走這個這個重復發票過程中又出了 “匯總操作期間，得先申報才可將重復發票撤走”的提示， 然后我就找我們企業的會計讓她先在稅務官網先申報不交稅操作 ， 但是緊接著就出現了第二個問題：會計在申報過程又出現 【 您當前開票數據中存在“應稅服務”發票信息，但營改增納稅人類型是應稅貨物勞務，無法進行申報提示”】=【出現“應稅服務”問題的原因我找出來了是“我將上個月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發票錯誤的開成了6%稅率問題】， 那我如何解決出現的這些問題啊，步驟是怎樣的啊，老師
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請問老師，工資申報這塊問題，怎么解決有5個物業、保潔類公司，大大小小將近30個工資表，工資表里面的員工部分有在個稅申報系統中申報，由于數據沒辦法及時跟上，導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報，所以現在的狀況是，比如在A工資表里有張三，李四。張三在甲公司申報，李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發工資（公轉私戶發工資） 我有和老板建議過，我要按實際的工資表來申報個稅，老板也采納了。現在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人，到目前為止都還沒有提交財務報表，所以企業都被扣分。希望得到老師實際幫助
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老師阿，我們是武漢的公司，在義烏有工程項目，是這樣的:今年六月份以前在義烏的個稅按核定的千分之五交的，從六月份開始武漢稅務局要求我們改成全員全額申報，當時申報個稅的人員入職時間我填的是六月一號，實際好早入職了，導致前面的累計扣除費用沒享受到，多交了個稅，這個咋解決。現在才想到這個問題，9月份的個稅還沒報，那這個月我能把入職時間改為實際的時間吧！老師如何認為的。
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老師您好，我問一下，就是我們公司有一些小時工，然后有的月份發工資，有的月份不發，給他們報個稅是按照正常工資薪金所得來報的，沒有工資的月份就將人員狀態改為非正常狀態，輸入離職日期，有工資的月份再調回來，這樣是不是個稅系統就不能統計她的累計收入了，但是減除費用還是每個月在累計，這樣他就不用交個稅，匯算清繳的時候會不會有問題，如果這個小時候離職了，后面匯算清繳多退少補是要我們去補么還是？還是說我的設置有問題所以系統才沒有累計他的收入呢？盼回復
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老師1月份付出去那200多萬農民工工資沒報個稅，就是這段時間項目經理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我，差不多有70來個人，他說是可控的人可以報個稅的人，但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的，每人只造了大概4個月的樣子，我把這些個稅都報在所屬期7月份，但入職日期都要填1月或是2月，但這樣每個人就都扣不到一點個稅了，這個怎么辦好呢，130多萬的工資，不可能不交一點個稅呀，我問項目經理可以把這些工資表的月份都改動一下，改到4-7月，我就把入職日期填到4月份，適當的交點個稅（個稅歸公司承擔）不，他說不能改，因為這些人有的6、7月份已經在其他地方有發工資了，這個要怎么操作才能交點個稅呢
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老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
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老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
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也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
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我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
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老師按，外賬分紅，暫時還不夠分，是不是計提的時候就把分紅個稅申報了，還是實際付款的時候再申報個稅啊
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
粵公網安備 44030002003870號
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然后您說改為實際的入職時間是什么意思？
就是我這個月申報9月個稅，能把申報人員的受雇從業日期改成實際入職時間嗎，六月之后申報個稅的入職時間都填的從六月開始的時間，這個月申報我能把入職時間改過來嗎，改成實際的時間，因為我電腦系統重裝了，個稅扣繳端人員信息又要重新導入。我就想把入職時間改過來，免得又多交。
退稅錢也退不到公司賬戶吧，工人的個稅是公司交的，
是的，退稅會退到個人的賬戶里，然后時間是可以改的。改成實際的時間就行。
嗯嗯，知道了！
祝您工作順利，周末注意休息。
好的 老師
同學您別回復我了，因為你一回復，我這邊就有一個未處理的問題。哈哈
好吧，不打擾老師了！
老師，可以結束了。我忘記點了，
哈哈，別回復啦。 以后有問題聯系