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老師,你好,我們是軟件企業,在2021年第三季度享受研發費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數的情況下,填寫研發費用加計扣除金額是填寫正數金額,還是負數,因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發費用金額了

老師,你好,我們是軟件企業,在2021年第三季度享受研發費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數的情況下,填寫研發費用加計扣除金額是填寫正數金額,還是負數,因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發費用金額了
老師,你好,我們是軟件企業,在2021年第三季度享受研發費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數的情況下,填寫研發費用加計扣除金額是填寫正數金額,還是負數,因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發費用金額了
2021-10-22 09:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-22 09:29

1.季度申報明細表無需有,2填正數金額

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快賬用戶2567 追問 2021-10-22 09:36

那老師,稅管員讓我們寫為享受加計扣除情況,怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-10-22 09:58

你好,有幾個項目,分別費用多少

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相關問題討論
1.季度申報明細表無需有,2填正數金額
2021-10-22
可以的,可以這么做的。
2023-12-09
你好同學,填寫加計部分,不是全額
2021-10-26
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
2025-02-28
你好1.? 是的; 先改賬面的; 設置好二級科目;? 比如說可設置費用化支出,資本化支出二級明細,工資、福利費、差旅費、折舊、材料費、水電費、辦公費、研究費、 技術服務費以及其它費用等為三級科目。
2024-07-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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