1.季度申報明細表無需有,2填正數金額
老師好,1.請問小規模企業,季報時填寫財務報表中利潤表的本月金額是填寫本月的金額還是本季度的金額?如果是一般人呢?因為本月金額一填上就會自動加總到累計金額里(應該加總的是季度金額就對了)所以每次我都手動改累計金額。2.小規模增值稅季度45不含稅是免增值稅的,請問在申報利潤表時,營業外收入時填寫金額按不含稅收入3%稅率的,還是按1%稅率,(申報增值稅時免稅額是按照3%填寫的,做賬時按1%計入到應交稅費的啊)
老師,你好,我們是軟件企業,在2021年第三季度享受研發費用加計扣除填寫了金額,為啥在明細表里沒有金額,另外如果我們第三季度利潤是負數的情況下,填寫研發費用加計扣除金額是填寫正數金額,還是負數,因為最后的實際應納稅金額是在原來的利潤表金額上在加上研發費用金額了
老師,因為前期第二季度的管理費用多入賬了,不小心在第二季度的賬務進行處理,而沒有在第三季度調整,導致現在申報第三季度利潤表時,本年累計數相差那筆多的費用,那本期(第三季度)發生額要減去那筆費用填列麼?還是如實填列本期發生的,這樣本年累計金額就有和軟件里的不一樣了。
研發費用加計扣除,我們第三季度利潤是負的,當時企業所得稅,在表格里也填了研發費用的金額,那第四季度申報企業所得稅的時候,可以可以用前三季度的加計扣除?
老師,請問研發費用加計扣除,我們現在正在申請高新,還沒確定高新,有研發費用需要填表所得稅季報里的加計扣除金額嗎,另外研發費用怎么設置二級科目,我就在管理費用下面加了研發費,這樣是不是不太對,謝謝老師!
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
那老師,稅管員讓我們寫為享受加計扣除情況,怎么寫
你好,有幾個項目,分別費用多少