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演示賬套

老師，我有2個問題啊 1、當月有稅控技術服務費280元做減免稅款，如果我的增值稅是3280，那我計提增值稅的時候，是計提3280呢，還是3000呢， 2、計提的時候，分錄做：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸：應交稅費-未交增值稅，這樣對嗎？麻煩老師幫忙解答下，謝謝了

2021-10-21 15:29

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-21 15:31

你好，是一般納稅人單位稅控技術服務費的減免嗎？?

快賬用戶5540 追問 2021-10-21 15:37

是的老師

齊紅老師解答 2021-10-21 15:40

你好 1，這種情況按3280結轉，實際繳納3000 2，結轉的分錄是借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費—未交增值稅抵扣的分錄是借：應交稅費—未交增值稅 280元，貸：應交稅費—應交增值稅（減免稅額）?280元

快賬用戶5540 追問 2021-10-21 15:43

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-10-21 15:44

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。