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演示賬套

A市的甲企業(工業企業)為一般計稅方法納稅人，7月發生下列業務： 1.轉讓在2015年12月25日購進的房產，取得收入1010萬元。該房產位于A市，其購進價格為800萬元，甲企業選擇簡易計稅方法。 2.出租其位于B市的倉庫，該倉庫于2016年 10月購入，月租金為10.9萬元。 3.本月購進廠房，不含稅金額為500萬元，并取得了合法有效的增值稅扣稅憑證。 4.本月在A市某酒店舉辦會議，取得的增值稅專用發票上注冊的金額為30萬元。 5.取得產品銷售收入400萬元(不含稅)。該產品適用的稅率為13%，無其他進項稅額可以抵扣。試計算： 1.甲企業轉讓房產應繳納的增值稅。 2.甲企業出租倉庫應在B市預繳的增值稅。 3.甲企業出租倉庫應在A市申報繳納的增值稅。 4.甲企業本月可以抵扣的進項稅額。 5.甲企業本月應在A市繳納的增值稅總額。

2021-10-21 11:17

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-10-21 11:32

1.甲企業轉讓房產應繳納的增值稅 1010/1.05*5%=48.10

齊紅老師解答 2021-10-21 11:33

2.甲企業出租倉庫應在B市預繳的增值稅 10.9/1.09*3%=0.3

快賬用戶6670 追問 2021-10-21 11:33

后面的問題解答是什么啊

齊紅老師解答 2021-10-21 11:33

3.甲企業出租倉庫應在A市申報繳納的增值稅 10.9/1.09*9%=0.9

齊紅老師解答 2021-10-21 11:33

4.甲企業本月可以抵扣的進項稅額30*6%=1.8

齊紅老師解答 2021-10-21 11:34

5.甲企業本月應在A市繳納的增值稅總額 400*13%-1.8

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