你好！老師，收回3月份現金付一筆淘寶款1000元，但沒有入帳，現在外帳有體現需扣回這筆1000元，應該是怎么做分錄？如果做其他應收在貸方，那么借方該如何沖銷？
你好，借其他應收款貸庫存現金退回來，借庫存現金貸其他應收款。
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老師：請教一下分錄：1、銷售 借：銀行存款2000 貸：主營業務收入2000 借：主營業務成本--銷售成本1000 貸：庫存商品1000 2、計提 ：借：庫存商品1080，貸：應付賬款1080 3、付款：借：應付賬款1080， 貸：銀行存款1080。現在庫存商品相差80元, 4、另外又支付多了一筆，借：營業外支出--稅費 80、貸：銀行存款80 ，如何做分錄調回來呢？現在是庫存商品相差80，在應付賬款里又多付了80元。該怎么用分錄調回呢？
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老師，您好！請問下公司很久沒有啟動了，現在才啟動，有如下幾個問題請教： 1、公司無存款，由股東個人轉入的做分錄：借銀行存款，貸其他應付，需要簽借款合同嗎？ 2、公司去年有費用達70萬，突然在這個月開發票，請問下這筆費用是一次性做帳還是需要分攤？ 3、股東個人支付的現金帳貸方是寫其他應付還是現金？如果是現金？業務有幾十筆報銷是不是也要寫個借款合同？
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你好！老師，收回3月份現金付一筆淘寶款1000元，但沒有入帳，現在外帳有體現需扣回這筆1000元，應該是怎么做分錄？如果做其他應收在貸方，那么借方該如何沖銷？
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 應收利息，貸 財務費用，借 銀行存款，貸 應收利息，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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你好老師，我們公司借給其他公司一筆錢，在去年12月份對方歸還了本金，并且收到對方給的5萬的利息，我做了分錄：借 銀行存款，貸 財務費用，現在2月份我給對方開了5萬元的發票，我分錄應該怎么寫。借 ？，貸 其他業務收入 應交稅費銷項稅額，借方應該是什么科目
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可現在余額表里有個負數的其他應收要沖銷
因為之前在付的時候沒有體現這筆
你好，之前的那一個你補做上不就行了。
怎么補呢，那是以前的零申報的時候的開支?
哎，這個月度啊，第一個分錄我寫了。
在這個月做第一個分錄。
怎么做 現金支付嗎
都沒有單據的，咋做/
讓對方給你開一個收據。
當時你們支付的時候，問對方要一個收據
開不了了，這是一個特殊單
扣的員工的工資，那員工都走了
那應該你們做營業外收入，你還給職工嗎？借庫存現金貸營業外收入，當時并不是你們單位支付出去的，是人家的工資。
是單位支出的 只是沒有記外帳而已
那你說的扣除的工資又是啥
是因為單位支付了，沒有產生效益，所以需扣除員工的工資
你們扣除工資的時候，分錄是怎么做的？
借應付，貸其他應收
你這個其他應收款一直有余額嗎。