6月收到發票做了進項稅抵扣，但是發票的款是7月支付的,7月份做的賬，問題是6月份的進項稅與月底結轉對不上了，怎么辦呢 在6月份借：主營業務成本，借：應交稅費…進項稅，貸：應付賬款 。到7月份在沖應付賬款， 這樣可以嗎？

我6月份收到發票，但是我沒付款，結果6月份我把賬做成了借：材料費：貸：應付賬款，但是我9月份才付的款，我9月要怎么做賬

老師，我有一家供應商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因為11月份才收到發票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應付賬款 15000）==》請問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應付賬款 18800， 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的，借: 主營業務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做，可行嗎？

老師，我有一家供應商9月支付貨款15000，11月份支付18800，發票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:應付賬款 15000 貸:銀行存款 15000（因為11月份才收到發票，所以11月份才做 借: 庫存商品15000，貸:應付賬款 15000）==》請問，這樣做可以嗎？ 又在11月份支付了8800+10000，做了， 借: 庫存商品 18800，貸: 應付賬款 18800， 借 :應付賬款 18800 貸 :銀行存款 18800 成本結轉是11月份一起做的，借: 主營業務成本 33800 貸:庫存商品 33800===》請問這樣做，可行嗎？

老師，請教個問題？我6月份計提了房租和物業費，做的分錄是借:銷售費用貸:應付賬款；但是7月份付了款，8月份才開的票，我這個怎么去沖減應付賬款呢？