老師，你好，我這邊6月份收到650000的進項票9個點稅率，到7月份的時候，對方要求重開13個點的，到我7月份做賬的時候，報表上有進項稅額轉儲，但是沒有收到紅沖發票，我這邊要如何做賬
你好 進項轉出之前進項9%的發票的金額稅額嗎 之前分錄怎么做的
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老師如果我們購買供應商的材料，對方上個月開出的發票不對，我們6月份還認證了，7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表，票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉出嗎？還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
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老師，已認證的進項票，我司7月份開具一張紅字信息表給銷售方，申報7月份增值稅時要做進項稅額轉出，但7月未收到銷售方的負數發票，未入賬，導致我司賬面上跟增值稅申報表的數據對不上，這樣的話有稅務風險嗎
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老師，8月份有收到銷售方開具的紅字發票，8月份申報所屬期7月份的稅需要做進項轉出嗎，還是9月份的時候再轉出呢
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老師，我6月份申請了紅字信息表，但是我又撤銷了，我申報7月份稅款的時候也沒提醒有紅字發票，但是我的銷售方7月份又給我開了紅字發票，我這個月才收到，這個發票有效嗎
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老師您好， 關于車的發票做進項稅額轉出，我有點不明白。7月份收到的機動車發票已入賬也已經認證抵扣了，8月份沖紅退回去了，又給我開的進項專票。那么7月份這筆已經抵扣的稅額8月份我得做進項稅額轉出，要怎么做呢
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養牛業從個人手中買了牛，貨款已付，未取得發票如何做分錄
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粵公網安備 44030002003870號
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借：主營成本 進項 貸：應付
借應付帳款 主營業務成本負數 貸進項轉出
主營業務成本可以在貸方嗎
放到借方負數 軟件做賬
老師，那我7月份還有65345.15的進項，報表上有期末留抵，要怎么結轉
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師，怎么有銷項，7月沒月銷項
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 那就只做這個
那還有期末留底呢，是怎樣結轉出來
你好 留著抵扣 不轉出
那我要怎樣做了跟報表一致，體現在待抵扣呢
轉出未交增值稅在借方余額表示留底
哦哦，那老師，我前期做賬留底都是放在待抵扣，這樣要怎么弄
借轉出未交增值稅貸待抵扣
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 老師你寫的這筆分錄，我怎么理解為用進項來抵扣銷項 是不是繳稅款的我就可以這樣寫 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸銀行存款
你好，把銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅的意思。
還有進項稅額轉出呢，怎么連起來
一樣的道理 借進項轉出 貸轉出未交增值稅 都是三級科目