老師，您好，上個月計提社保。計提多了。這個月發放工資的時候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個一塊錢呢？
借應付職工薪酬借管理費用-1
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老師，您好，上個月計提社保。計提多了。這個月發放工資的時候有差額一塊錢。請問怎么沖掉這個一塊錢呢？
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老師，您好，我想請問一下，單位的賬之前都在代賬公司做，計提社保工資也都做的是當月計提當月發放，現在1月按之前的工資發了，但是這個月養老增加了幾十塊錢，我應該怎么調賬呢？增加的部分我做到其他應收款里下個月發工資的時候扣掉可以不？
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老師請問我7月份報表其他應付款-水電費有個余額1塊錢的，怎么處理，應該是6月份計提時計提多了一塊錢，我是不是可以，這個月計提少一塊錢，到下個月的報表就平了
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老師請問，19年個稅調整的時候沒有給員工做調整，今年做調整后相當于公司曾經為員工多出了一比社保錢，本月發工資的時候把曾經多交的社保錢從員工工資里扣出來了，這該怎么做賬呢？實際發放工資與計提工資正好差額一個曾經多交的社保錢。
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老師好，行政做工資表每個人多發了一塊多錢，也就是職工把這一塊多錢轉到公司的公戶上，也就行了，是嗎？12月份的，計提工資沒錯，保險部分少核了一塊多錢， 謝謝
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，請教一下，比如21.22年的一些轉賬了沒開回發票的，這個要怎么做賬
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買了一萬多塊錢的電腦，計入管理費還是固定資產
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老師，2024年的殘疾人就業保障金申報表“上年在職職工工資總額”填什么數據?“上年在職職工人數”填什么數據
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你好，簽定項目合同，合同未得開發票，未收款，是否需要做賬務處理
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老師好，請問在電子稅務局中，企業增加賬戶備案在哪里操作啊
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老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯，因為25年利潤表它自己生成的，我看了一下，查一下那個之前交過的季報，我查一下子，然后看的是數據，是他是24年10月1號到24年12月31號，這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表，上期金額他倆是一致的，這個這樣對嗎？
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小規模公司 2024年季度財務報表填錯了，連帶所得稅申報表也錯了，（虧損中）那我現在需要更正24年第4季度申報的財務報表與所得稅申報表。，再進行24年匯算清繳嗎？
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老師好！我們公司是外貿企業，老板讓我咨詢一下有關信用證的事情？請問信用證是什么？我們出口產品給國外的客戶，是我們需要辦理信用證，還是對方需要辦理呢？有什么需要注意的嗎？辦理信用證有什么條件嗎？
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小規模納稅人公司，在申報24年度匯算清繳的期間費用明細表時，發現24年有筆金額很大的柴油費計入的是管理費用-車輛使用費，后查實這筆柴油費應計入成本中，那24年第4季度財務報表已申報了，如果我在24年賬務中修改這筆科目，就導致24年1-12月匯算清繳財務報表跟24年第4季度財務報表的不一樣，可以嗎
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請教老師，凈利潤200萬，未分配利潤?40萬，還用提取盈余公積嗎？要是需要提取，在年度報表提取還是在匯算清繳做完后提取？具體實操怎么做？謝謝
粵公網安備 44030002003870號
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我計提的時候做的是 借 其他應收款 貸 其他應付帳款（社會勞動保險管理所）
你好，那就做相反的，借其他應付款貸其他應收款。