Q
老師，公司一直虧損狀態，未進行過利潤分配，但是資產負債表里的未分配利潤竟然跟利潤表的凈利潤對不上，是哪里出了問題
2021-10-13 09:32
2021-10-13 09:35
你用以前年度損益調整做過，是不是？
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你用以前年度損益調整做過，是不是？
2021-10-13
你好，資產負債表與利潤表凈利潤的關系是
未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整—分配的利潤
符合這個勾稽關系就可以的?
2021-01-09
你好? 這個你檢查下你做的損益科目的明細發生額 是不是沒被軟件取到數的? 或者是叫軟件售后幫你檢查一下公式? 如果你們是去年新辦企業? 那勾稽關系就是對的哈
2024-02-02
同學，你好，損益類科目都做結轉了么?
2022-01-13
你好，如果沒有分配利潤的情況下
未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計
如果有分配利潤的情況下
未分配利潤期末數=期初數%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2020-01-12
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Q
你好，資產負債表里的未分配利潤的計算竟然是本年利潤+利潤分配？這與 年末累計未分配利潤=上年累計未分配利潤+本年全年實現凈利潤-本年已分配利潤 看上去不本樣呢？
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Q
資產負債表 未分配利潤跟利潤表里的凈利潤不一樣 是有問題嗎
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Q
老師，公司一直虧損狀態，未進行過利潤分配，但是資產負債表里的未分配利潤竟然跟利潤表的凈利潤對不上，是哪里出了問題
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Q
請問老師，當面的一邊資產負債表里的未分配利潤跟利潤表里的未分配利潤是一個值么？
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Q
老師，年底了，結轉利潤分配。企業是虧損的。借本年利潤貸利潤分配-未分配利潤 這個數在哪里找？是資產負債表上的利潤分配未分配利潤的期末數嗎？
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是另一個會計做的，沒有調整過，剛剛查了，可能是把利息收入做成了財務費用-利息收入的貸方了
你能反結賬修改嗎？反結賬修改之后你做把這個分錄改成正確的，借財務費用，負數借銀行存款。
嗯，謝謝老師
不用客氣哦 工作愉快