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小規模勞務派遣公司,專普票都開,差額征稅,除了5個點的差額征稅的票之外,有開一個點的票也有開3個點的票,該如何填寫增值稅申報表?

2021-10-10 18:15
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齊紅老師

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2021-10-10 18:24

同學,對應征收率的方框填寫收入,1個點的減征額那塊填寫

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同學,對應征收率的方框填寫收入,1個點的減征額那塊填寫
2021-10-10
1.將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,勞務派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業務均填列在第5欄。
2019-10-12
將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》,勞務派遣公司選擇適用5%征收率簡易辦法征收增值稅,則該項業務均填列在第5欄。
2019-10-12
你好 《附列資料(二)》中的數據,為票面稅額,《進項結構表》中如果只填金額數據,自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數據比對不符,無法保存,?所以需要根據該發票的開具內容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數據填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2022-02-11
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