2020年因免稅，銷項稅不用繳，同理進項稅需轉出，但2020年進項有些沒轉出，現稅務局要求2020年進項稅沒轉出的需轉出，之后報完稅，稅務局幫我們做留抵退稅 這個申報系統上要怎么操作，然后賬上分錄怎么寫
進項稅未轉出的做轉出： 借：對應科目 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 在增值稅申報表附表二的進項稅轉出欄中填寫需轉出的稅額
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老師，我有一筆2019年的進項稅，在19年應該做進項轉出但是沒做，申報表在2019年已經做了進項轉出，在1月份的時候做了進項轉出，然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅，會計分錄怎么做？現在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
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2020年因免稅，銷項稅不用繳，同理進項稅需轉出，但2020年進項有些沒轉出，現稅務局要求2020年進項稅沒轉出的需轉出，之后報完稅，稅務局幫我們做留抵退稅 這個申報系統上要怎么操作，然后賬上分錄怎么寫
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22年6月份讓更正21年12月份的申報表，要做進項稅額轉出，12月不做進項稅額轉出的時候不僅不用上稅，而且還有留抵稅額，做了進項稅額轉出之后就需要繳稅了，那會計分錄應該怎么做？
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2020年的進項發票被查出虛開，現在稅務局同意用現在的進項認證抵扣2020年的進項轉出的一部分，同時稅務局讓補交所得稅10萬元，應該怎樣做分錄？比如進項稅額轉出50萬元，勾選現在的進項稅額30萬，交20萬增值稅，勾選現在的這些發票怎樣入賬？成本入現在嗎？稅務局讓補10萬所得稅。整個賬務流程怎么處理
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2020年的進項發票被查出虛開，現在稅務局同意用現在的進項認證抵扣2020年的進項轉出的一部分，同時稅務局讓補交所得稅10萬元，應該怎樣做分錄？比如進項稅額轉出50萬元，勾選現在的進項稅額30萬，交20萬增值稅，勾選現在的這些發票怎樣入賬？成本入現在嗎？稅務局讓補10萬所得稅。整個賬務流程怎么處理 找郭老師回答
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他這個我今天報了，也報成功了，用不用去稅務局了
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這個待申報，我申報過了啊
粵公網安備 44030002003870號
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這樣就可以了嗎？
前半部分就這樣處理了，至于后面的退稅，我覺得留抵退稅應該不是指的進項稅轉出的部分吧，既然轉出了就不存在留抵退稅的說法了，一般的留抵退稅分錄： 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）
入賬時賬是這樣做的， 借：管理費用1000 應交稅費應交增值稅—進項 100 貸：銀行存款1100 那么進項稅額轉出后賬是 什么
就是這個分錄怎么寫都看不順 不好意思，昨晚后面太晚，不好意思打擾你休息
嗯嗯，轉出的分錄是這樣 借：管理費用 100 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）100