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老師,前期進項稅未做轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局現(xiàn)在讓補交未轉(zhuǎn)出的金額,現(xiàn)在留底稅也有,不能再做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?

2021-10-09 12:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-10-09 12:58

你好,同學(xué)不可以,需要繳納增值稅。

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快賬用戶9587 追問 2021-10-09 16:32

銀行扣款了,同時還要調(diào)減增值稅留底稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-09 16:37

你好同學(xué),不需要調(diào)整,增值稅留底。

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你好,同學(xué)不可以,需要繳納增值稅。
2021-10-09
你好不能抵扣的填寫附表二進項轉(zhuǎn)出。
2022-05-30
您好,不是的。稅局的意思是銷項大于進項就是交稅,就不存在留抵稅額;這種情況無論怎么做分錄增值稅都有未抵扣完的進項稅額
2022-06-23
你好,是的,進項稅轉(zhuǎn)出計入成本核算的
2024-11-29
是的,增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出是指已經(jīng)抵扣過的進項稅額因為某些原因不能抵扣,所以需要從進項稅額里面轉(zhuǎn)出,不能用來抵扣增值稅銷項稅額
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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