老師你好，銷售方開了紅字發票，現在進項稅額轉出，分錄： 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣做對嗎？ 我理解的就是從本月可抵扣的進項額里面沖抵。

老師、你好，我公司10月份進行多于銷項稅額，多出來的進項稅額做分錄： 借：應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 10萬元 應交稅費應交增值稅銷項 100萬元 貸：應交稅費應交增值稅進項。110萬元 11月份發生銷項稅額30萬元，11月份沒有進項稅額，10月份留抵進項稅額10萬元（轉出未交增值稅），稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀？

老師你好！我公司在今年3月份有一些進項稅額，做賬時借：應交稅費—應交增值稅—進項稅額，在8月份給以前工程開了30萬發票，做了： 貸：應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 主營業務收入 請問老師這樣做可以嗎？是否用做進項稅額轉出的分錄？？

@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借：銀行存款 貸：其他業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結轉 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 結轉進項稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了

國際物流行業 收到專票 借：管理費用/主營業務成本 應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 因為銷項為0所以做進項稅額轉出 借：主營業務成本 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 什么時候做如下分錄？分錄做的對嗎？不對的地方請指正 借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 然后你的進項和進項轉出都分別結轉到轉出未交增值稅就可以了