中秋買的蛋糕券，發放給員工。錢已付，卡也發給員工了。但當月發票未到，怎么做分錄
?借管理費用福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款 faouaodaole紅沖在做發票的就可以
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老師，5月末計提，借：管理費用-員工工資30000元貸：應付職工薪酬30000，但6月發放5月工資時，有兩個員工未辦卡也未發放現金，等辦卡后補發， 實際發放是23000元，那我6月的分錄怎么做？發放5月工資，借：應付職工薪酬23000,貸：銀行23000。 那差額7000元，就先掛賬嗎？
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中秋買了蛋糕券，送員工。發票開的預付卡。怎么做分錄
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中秋買的蛋糕券，發放給員工。錢已付，卡也發給員工了。但當月發票未到，怎么做分錄
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公司12月預付了一筆錢給員工用來購買禮品，錢已經支付了但是發票未收到，這個分錄可以做 借：預付賬款-某員工 貸：銀行存款？ 另外如果這樣做分錄的話這比費用是屬于12月的還是收到發票當月的？
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我們開超市，然后公司制了購物券給員工發福利，然后員工在超市用購物卡買了超市的東西，出納收到購物券交給會計做賬，會計分錄要怎么做
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我們租的辦公室交押金，對方開了收據給我們，要求我們退租的時候把押金收據要還給他們。可是押金收據我們作為原始憑證做賬了，怎么能從憑證里面撕下來給他們呢，有規定這個收據原件在退押金的時候要還給對方嗎
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公司是農牧業免稅的業務，現在稅務局認為是不屬于免征增值稅的，以前開具的發票都要補繳增值稅嗎？老師，我想問個問題，我是公司出納，領導讓客戶轉款給我微信，然后我提現到網銀，再由網銀轉款給公戶，這樣合規嗎？
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你好老師，工程施工中的業務招待費，在匯算清繳是怎么填寫
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老師，我這個分錄做的對嗎？
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老師，24年漏計提折舊，25年能不能補24年的折舊費用，
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買一臺二手筆記本電腦價格在3000元，需要記到固定資產嗎？還用每月攤銷嗎？
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老師，申請發票額度不通過，說沒報印花稅和個稅，個稅是代賬公司搞的，4月18日過了時間啊，然后這個合同我是4月23日上傳的，這個月也申報不了啊，這該怎么辦啊
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老師您好 確認主營業務收入是實際的價格 期望值價格1900入賬 后面的銷項稅怎么又是合同價2000來算銷項？
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老師 這道題是選AD麼？
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公司在申請高新，還沒通過，報所得稅匯算清繳時可以加計扣除嗎
粵公網安備 44030002003870號
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這要代扣代繳個稅嘛
對的 合并到工資交個稅 和工資一塊申報
但是以前會計都是不申報個稅。發票來的時候直接做管理費用福利費，貸銀行存款。如果按照這種做法不過應付職工薪酬，現在發票又沒來，那分錄怎么寫？？？
不管交不交個稅 福利費都應該通過應付職工薪酬核算 已經發生了，不管又沒有發票都做福利費 企業根據權責發生制來做
那如果公司不過應付職工薪酬。又沒發票的情況下。可以直接做管理費用福利費，貸銀行存款。下月發票來了再紅沖再做筆一樣的分錄嘛
你好，可以可以這么做的。
那憑證摘要怎么寫
好，你上面的分錄是支付福利費。
發票會開預付卡，直接做管理費用福利費。也不代扣個稅，會有風險嗎？
好有風險的，少交了個稅，隱瞞了收入。