但是目前也沒有買辦公用品，都是用的很久以前的，沒有收入，只有支出了那一筆公司注冊的費用，這種情況怎么寫資產呢？用支付寶付的費用，我錢就是少了呀，注冊資金也沒有實繳

同學你好 你的科目余額表就是負數嗎 建賬看科目余額表

老師好，能看到圖片嗎

這是最新的，我就8月做了一張憑證，借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600 然后月末就審核結賬了

老師，這是8月的科目余額表，我是哪里做錯了嗎？除了自己做的一張憑證，然后就是月末審核結賬的那一張憑證了，就沒有其他憑證了

建賬直接根據科目余額表來建就行

老師，我建賬的時候期初余額都是0，然后才做的憑證，然后才有現在的科目余額表啊老師

那你其他貨幣資金的借方呢

沒有在借方發生過，只有一筆貸方的600，因為只支出過那600，沒有收入

老師，我是不是應該建賬的時候寫600的期初在其他貨幣資金里面啊？

肯定不行 建賬新公司期初數都是零

我當時也是這么想的，但是現在我其他貨幣資金現在沒有借方正數金額 就貸方有一筆600元，所以我科目余額表里借方就相當于是-600了 這種情況怎么辦呢

這個你做的不對 需要看這個金額是怎么來的先借方做了再做貸方

老師，當時是我個人的支付寶支付的費用，不是公司的，公司銀行對公賬戶還沒有開好，股東也沒有注資進公司，所以當時就我自己墊付了 當時憑證是不是應該寫 借管理費用-開辦費，貸其他應付款啊？然后我憑發票報銷，這種情況現在應該怎么做呢？