老師好，請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問(wèn)題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負(fù)為5%，是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是6萬(wàn)，交稅3000，二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)，迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(wàn)（電腦自動(dòng)蹦出來(lái)），補(bǔ)交稅500，，這月申報(bào)三季度，利潤(rùn)總額是22萬(wàn)，在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)又自動(dòng)蹦出來(lái)，我想問(wèn)的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了，這季度怎么還迡補(bǔ)??？

老師好！我上季度利潤(rùn)表有漏填項(xiàng)，導(dǎo)致我本季度利潤(rùn)表的累計(jì)利潤(rùn)總額和所得稅申報(bào)表不一致，申報(bào)表和其他報(bào)表都沒(méi)問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理？我本季度就還差利潤(rùn)表沒(méi)報(bào)，但是今天已經(jīng)最后一天了，請(qǐng)老師給個(gè)權(quán)衡的辦法，謝謝！

老師，你好，第三季度帳面上有利潤(rùn)，但是我申報(bào)所得稅的時(shí)候暫估了一個(gè)成本數(shù)字填上的，就虧損了，沒(méi)有交稅，因?yàn)楹芏噘M(fèi)用都沒(méi)有發(fā)票，都在第四季度，這個(gè)可以這樣做嗎？ 就是說(shuō)利潤(rùn)表和我申報(bào)的所得稅不一致？這個(gè)有沒(méi)有事情？

老師，我們是小規(guī)模納稅人2020年的所得稅只是申報(bào)了但是可以延期繳納，我們第三季度有計(jì)提企業(yè)所得稅，然后第四季度的時(shí)候是年度虧損了，我就回沖了第三季度的所得稅，但是現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額差了就是三季度所得稅，請(qǐng)問(wèn)我是賬務(wù)處理弄錯(cuò)了嗎，

你好，老師。二季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)，先填寫(xiě)了財(cái)務(wù)報(bào)表提交后發(fā)現(xiàn)有誤，后來(lái)我把報(bào)表改了。再去填寫(xiě)季度所得稅報(bào)表后提交，做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為什么老是顯示掃描不通過(guò)，出現(xiàn)提示讓對(duì)比的數(shù)學(xué)還是改動(dòng)之前的，這樣我忽略直接申報(bào)不會(huì)有問(wèn)題吧。我重新看了報(bào)表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動(dòng)之后的呀。謝謝！