Q
我們公司付給材料商的款，他們的發票說要等到工程完了，一次性才開給我們，如果長時間不做進去的話，銀行賬根本就對不到，我這樣做分錄對嗎？借：主營業務成本—暫估，貸：銀行存款
2021-09-28 09:27
2021-09-28 09:27
你好 可以暫估入賬 對的?
相關問題討論
你好
可以暫估入賬 對的?
2021-09-28
你好！是可以先暫估的，收到發票時在原分錄紅字沖回暫估，按收到的發票金額做正確的。
2020-09-30
您好
您開具發票的分錄寫的不對吧？
借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款
后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
可以的呀，你這個樣子處理可以的呀，沒問題的。
2021-01-26
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如果發票來了，我應該怎么做分錄，怎么沖以前的暫估。
你好 暫估分錄 不變金額負數? ?再按發票入賬?
那銀行存款也要為負數嗎，再就是那個發票如果是只來了一部分啦，是怎么沖賬。
你好 銀行不能為負數 的 你用應付負數 沖 記賬再用應付就平了?
如果只來了一部分票，是不是就按來了一部分發票的金額沖。
你好 是就按來了一部分發票的金額沖。
好的，謝謝老師的回答
?你好同學： 不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！