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Q

老師好,之前沒有成本票,做的是借主營業務成本暫估成本,8萬,貸應付賬款8萬,這會發票回來了,再怎么做賬了

2021-09-27 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-27 11:31

同學,你好,直接紅沖之前的分錄,再做一個正常的分錄

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 11:51

沖貸主營業務成本是在貸方還是借方負的,正確的做借主營業務成本,貸應付賬款

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:52

紅沖的話,一般是原來分錄,把數據變面負的就行了

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 11:56

不用反做分錄,只要把數據變成負的就好了

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齊紅老師 解答 2021-09-27 11:58

同學,你好,對的,這樣更方便我們查閱。

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 12:00

正確的我再做一筆借主營業務成本,貸應付賬款就好了

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快賬用戶6890 追問 2021-09-27 12:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-27 12:04

同學,你好,理解對的,不客氣的。

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同學,你好,直接紅沖之前的分錄,再做一個正常的分錄
2021-09-27
同學你好 那就紅沖暫估的 然后再按照發票入賬
2023-04-24
借應付賬款-供應商 增值稅-進項 貸:應付賬款-暫估
2024-09-10
暫估入庫? 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應付賬款-估價-供應商 發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ? ?庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額)? 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-02-05
同學你好 是什么會計準則
2023-02-01
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