同學,你好,直接紅沖之前的分錄,再做一個正常的分錄
老師好,之前沒有成本票,做的是借主營業務成本暫估成本,8萬,貸應付賬款8萬,這會發票回來了,再怎么做賬了
#提問#老師好,之前暫估成本,借主營業務成本,貸應付賬款-暫估。現在已付款,發票也回來了,怎么沖回,具體分錄是?
老師,年前暫估了25萬成本票當時做的分錄是借:主營業務成本貸:應付賬款(暫估),今年把票拿回來了也正好是25萬的發票,這個分錄怎么沖回怎么做
老師,你好。2022年成本不夠,2022年12月暫估借 主營業務成本8萬 貸 應付賬款—應付暫估款8萬 2023年3月來了發票10萬,怎么處理?
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發票,也沒有 做調整處理,我現在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業務成本負數貸應付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業務成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發票,我咋做?按照以前的分錄借主營業務成本負數貸應付賬款暫估負數,這樣會影響23年的成本啊
那勞務公司把銷售材料加到營業范圍是不是就屬于其他業務收入啊
付款人是銀行卡中心的賬怎么做
老師那居間費是不是有規定的收費標準,一般是不超過工程收入的百分比多少
老師,平時簽合同,會請律師,律師的費用是不是計入管理費用咨詢費或者法律服務費
老師,那勞務公司自己接的活,是不是開票開建筑服務,后面啥都行
老師,勞務公司營業范圍里面有信息服務,開開票了也是計入其他業務收入嗎?那那種計入主營業務收入,是不是自己接的活干就計入主營業務收入自己接的活開票就開建筑服務工程服務可以嗎,除了大類,后面是不是可以根據對方單位要求寫,比如可以寫成建筑服務勞務費
老師,勞務公司的信息服務是不是也屬于主營業務收入,還是其他業務收入
老師,那勞務公司提供居間服務,開票就開現代服務,居間費嗎
老師勞務公司開信息服務發票,大類是什么,還是建筑服務嗎
老師請問發現去年做的費用,不小心做到成本里去了怎么辦呢?有3千多。公司小企業會計準則,該怎么處理
沖貸主營業務成本是在貸方還是借方負的,正確的做借主營業務成本,貸應付賬款
紅沖的話,一般是原來分錄,把數據變面負的就行了
不用反做分錄,只要把數據變成負的就好了
同學,你好,對的,這樣更方便我們查閱。
正確的我再做一筆借主營業務成本,貸應付賬款就好了
謝謝老師
同學,你好,理解對的,不客氣的。