老師，年前暫估了25萬成本票當時做的分錄是借：主營業務成本貸：應付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發票，這個分錄怎么沖回怎么做
同學你好 是什么會計準則
-
Q
#提問#老師好，之前暫估成本，借主營業務成本，貸應付賬款-暫估。現在已付款，發票也回來了，怎么沖回，具體分錄是？
-
Q
去年暫估了成本。，借：主營業務成本 貸：應付賬款-暫估 今年來了票是費用票，我怎么去沖，分錄怎么做
-
Q
老師，年前暫估了25萬成本票當時做的分錄是借：主營業務成本貸：應付賬款（暫估），今年把票拿回來了也正好是25萬的發票，這個分錄怎么沖回怎么做
-
Q
老師您好，22年暫估了勞務成本60萬，23年拿回來了票，其中，22年的票30萬，23年的票有30萬萬，在匯算清繳前拿回來的，這個怎么做分錄？當時，暫估的分錄是這樣的，借：勞務成本，貸：其他應付款，借：主營業務成本，貸：勞務成本
-
Q
老師23年暫估10萬成本，24年匯算清繳前拿到了25萬發票，怎么做賬務處理呢？暫估的時候借主營業務成本貸應付暫估
熱門問答 更多>
-
老師，我們有臺電腦已經提足折舊，現在更換配件，我可以在直接增加原值嗎？
-
老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則錢退不回來啦，
-
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
-
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
-
老師，被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票，補繳了增值稅和滯納金，變更完申報后，賬面都是怎么做賬，并調整呢？當時做賬就是借費用，進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理？公司是小企業會計準則
-
老師，我們公司在建廠房，預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用，1月收到廠房租金，3月份開了發票，但我賬面還是在建工程，未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊？
-
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
-
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊，因為外賬固定資產是按折舊算費用的，內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎？分紅前已經申報過個稅，所得稅了，再轉入收入再交稅嗎？
-
也不是不夠分老師，就是外賬利潤有20萬，內賬利潤只有10萬，我的意思是按外賬分這20萬，實際根本沒這么多錢分啊，那應付股利如果一直掛賬，到注銷的時候都沒錢分，怎么辦
-
我的報關單上是人民幣結算的，但是需要填寫美元離岸價格，申報退稅時出現疑點，申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
小企業會計準則
同學你好 那就用利潤分配未分配利潤
我是不需要先把去年做的那筆分錄紅沖？然后再做哪個分錄呢？老師
同學你好 直接用利潤分配未分配利潤調整就可以
是這樣嗎？老師
同學你好 對的 是這樣的哦
那利潤表里面主營業務成本那里不就成了負數了？
同學你好 你現在是負數的
對之前主營業務成本25萬紅沖以后直接記錄到利潤分配里面，看利潤表的時候，成本那一欄就是復數的
同學你好 那沒辦法