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演示賬套

老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，銷項(xiàng)稅額－（進(jìn)項(xiàng)稅額－進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）－已交稅金結(jié)果為負(fù)數(shù)怎么寫(xiě)分錄啊

2021-09-25 10:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-09-25 10:59

學(xué)員你好，這種情況不需要寫(xiě)分錄，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅的負(fù)數(shù)就是留抵金額

2021-09-25

一、10 月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，形成留抵稅額，不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。二、11 月銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)，需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。會(huì)計(jì)分錄如下：借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅

2024-12-07

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬(wàn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)8000 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000

2022-09-16

如果說(shuō)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，可以不用結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的處理。借，應(yīng)交稅費(fèi)，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅借，應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，應(yīng)交稅費(fèi)，減免稅額

2022-07-22

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-02-20

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