老師，請問8月有紅沖一份7月份開具的發票，請問如何做賬呢
你好，8月有紅沖一份7月份開具的發票，賬務處理是 借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業務成本
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老師好 7月份的銷售發票 備注有問題 8月份重新開具的 但是8月份忘記紅沖7月份的發票了 現在八月重新開具的發票怎么做賬務處理
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請問老師，紅字沖銷一部分怎么做會計分錄，6月份開具普票400000元，8月份拿其中一張100000元發票紅字沖銷，重新開具5000元發票，6月份憑證已做完，8月份這筆要怎么做？
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老師，請問8月有紅沖一份7月份開具的發票，請問如何做賬呢
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老師，請問下7月份發票開錯了，于8月份重新紅沖，如何做賬呢
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請問老師，以下7月份做重復了一筆款項，我9月份要把它紅沖掉，9月份的具體紅沖分錄要怎么做呢？
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可以借：應收賬款 負數 貸主營業務收入負數 銷項稅額負數嗎
你好，當然也可以這樣的 兩種處理，是方法不同，結果是一樣的?
那還要結轉庫存商品嗎 借 主營成本負數， 貸庫存商品負數
你好，需要沖銷之前結轉的成本?
那就是這樣負數也可以嗎
你好，是的，是可以的?
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。