Q
老師，請問下7月份發票開錯了，于8月份重新紅沖，如何做賬呢
2021-09-17 18:26
2021-09-17 18:29
你好，七月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅費， 借主營業務成本貸庫存商品 八月份紅沖無票收入借應收賬款負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數。 然后做發票的，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
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你好，七月份借應收賬款貸主營業務收入應交稅費，
借主營業務成本貸庫存商品
八月份紅沖無票收入借應收賬款負數貸主營業務收入負數，應交稅費負數。
然后做發票的，借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
2021-09-17
你好！你7月怎么做的分錄，8月做相同的分錄，只是金額寫負數
2021-08-13
你好，8月有紅沖一份7月份開具的發票，賬務處理是
借：主營業務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目
借：庫存商品 ??，貸：主營業務成本
2021-09-17
只能確認為收入
這個月 再把7月份的發票紅沖掉
2020-09-09
你好，對的是的，必須重新開的。
2022-08-22
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這里就不用沖回成本了吧
8月份的什么無票收入呢？
你好，對的是的，不需要的，紅沖無票收入打錯了，橫沖七月份開發票的收入。
好的，謝謝老師，還需就是我們當月是按照當月客戶應收的收入確認收入的，但是在第二個月才會開發票，這種情況，應該如何做賬呢，這樣確認的收入就跟增值稅申報表不同了
和上面是一樣做的，當月做無票收入，下個月紅沖無票收入，然后再做發票的申報的，說未開具發票一欄填寫負數，然后開具的發票填寫正數