你好,做個反分錄沖0.04就行了
老師您好,請問如果固定資產折舊完畢了,累計折舊還會一直有數字嗎,我們公司在16年到19年都折舊了,而且中間有折舊完畢的,也有新的固定資產,但是19年累計折舊才1313元,
老師您好,有個固定資產7034元,折舊了3年,每月195.39元計提,可是累計折舊完是7034.04的數,與固定資產差了0.04,我應該怎么辦?謝謝
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師您好!請問下現在是資產負債表合計數,與試算平衡表,相差一個固定資產累計折舊的數據,資產負債表固定資產是以凈值來填寫的,試算平鋪表上面沒有減掉累計折舊的數據,這種應該怎么處理,謝
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
不好意思哈老師,怎么做反分錄?是:借:累計折舊0.04 借:管理費用-折舊費 -0.04。是這樣嗎?謝謝
是的,你的分錄是正確的
只補做這一個憑證就可以了吧?
是的,你的理解是正確的