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老師您好,有個固定資產7034元,折舊了3年,每月195.39元計提,可是累計折舊完是7034.04的數,與固定資產差了0.04,我應該怎么辦?謝謝

2021-09-17 14:06
答疑老師

齊紅老師

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2021-09-17 14:07

你好,做個反分錄沖0.04就行了

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快賬用戶7304 追問 2021-09-17 14:13

不好意思哈老師,怎么做反分錄?是:借:累計折舊0.04 借:管理費用-折舊費 -0.04。是這樣嗎?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-09-17 14:16

是的,你的分錄是正確的

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快賬用戶7304 追問 2021-09-17 14:18

只補做這一個憑證就可以了吧?

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齊紅老師 解答 2021-09-17 14:23

是的,你的理解是正確的

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你好,做個反分錄沖0.04就行了
2021-09-17
你好,同學,那你可以這樣啊,借固定資產 貸累計折舊,然后調上一筆憑證。
2022-03-21
你好,如果做賬是前后按一致的折舊方式每月計提折舊,一般情況下不出現誤差。如真出現誤差,先查明原因是否計提攤銷錯誤,若無誤,將最后一個月攤銷倒擠得出折舊金額。
2021-09-16
你好,學員:累計折舊是一直會有數字的,除非固定資產處置掉,才會把累計折舊也結轉掉
2020-09-04
您好 您暫估入賬了 就按暫估后的金額計提折舊啊 沒有暫估 計提折舊的金額就少了啊 后期增加的只能在剩余的折舊期間計提折舊
2021-12-08
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