老師你幫我看一下7、8這兩個月哪里有問題呢，因為我看之前月份的賬期末都是平的，我做的7、8月不平
多計提了 出現了貸方余額 24.06和11.08
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老師好，求助一下，我中途接賬，之前是手工帳，7月份接的賬，現在改軟件賬，錄入的是6月底的期末余額，應交稅費一直不平，不知道哪里原因，請幫忙看看
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老師，我們公司有兩個人掛在我們公司買社保，但是自己全出的，每個月交錢來公司，我們公司社保一個季度交一次，我看了之前每個季末都是平的，我這個月結著做期末多出余額了，麻煩老師幫我看看哪里的問題
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老師問一下我現在該做8月份賬了，復制的7月份表格做8月份賬，怎樣復制讓7月末庫存數，因為之前7月末庫存數里設置了格式，怎樣才能準確復制過來數字
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老師幫我看下，我剛錄完的6月期末也就是7月期初余額，圖一為期末余額表。圖二是我7月扣稅的憑證，圖三是我7月資產負債表，請老師幫我看看這樣對不對？我總感覺我哪里錯了
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老師，我有一張7月份的增票進項不抵扣的，7月份賬做了，但是因為搞錯了沒勾選，我在8?認證時勾選了進項不抵扣。還有，在8月份做賬的不抵扣發票，因為看錯在7月就做了進項不抵扣勾選。這樣會不會有問題？
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老師我不大懂 麻煩了
109 122 你做了計提 應該什么時間交
老師，下個月交
那就對 下個月交 貸方余額正確的
老師，7月計提了，8月沒做繳納的分錄
那你補就是了 借應交稅費貸銀行
老師我好像只交了8月的增值稅沒有交附加稅
那你需要繳嗎 不繳不計提
需要繳，附加跟增值稅一體的，交了增值稅沒有交附加稅，[捂臉][捂臉][捂臉]怎么辦啊 老師麻煩了
你去繳了不就可以了 你為啥沒有繳 申報錯了嗎 你得找原因
老師我交了附加稅了
老師我現在搞不懂109跟122是多提的嗎？
24.06 這個在哪里繳納的
比如本月我開票了，然后本月應交稅費進項-銷項的余額（比如200元）那下個月直接交200就可以了，不用在對200計算附加了吧
咋不需要 只要交了增值稅就得交附加稅
24.06是對上個月銷項-進項余額343.72提的城市維護建設稅
那你繳納的分錄在哪里
我在想是不是銷項-進項的余額，下個月直接繳納就好，不用再對這個余額提附加了呢，現在在這個地方亂了
需要啊 需要交20的附加稅 借稅金及附加貸應交稅費20 次月借應交稅費貸銀行20