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演示賬套

上個月開錯三張發票，因為業務沒發生，就申報未繳稅，這個月紅沖了，增值稅為負數，現在兩個月一起申報，增值稅可以兩個月抵消，但是上個月申報的附加稅是4500，這個月正常申報附加稅是零，我的附加稅要怎么抵？或者退？

2021-09-01 17:59

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2021-09-01 18:01

你好。多繳納了就去申請退稅即可；你附加稅多繳納了嘛

快賬用戶6744 追問 2021-09-01 18:02

還沒交呢，退稅不是得簡易征收才能退，我們是一般征收

齊紅老師解答 2021-09-01 18:05

你好；一般計稅也可以申請退稅的? ? ?；如果多繳納了? ?

快賬用戶6744 追問 2021-09-01 18:08

附加稅在報表里能不能像增值稅一樣直接兩個月相互抵消？

齊紅老師解答 2021-09-01 18:10

你好；現在你們附加稅的話? ?在報表里面去抵消。你說的負債類里面應交稅費欄次嗎??

你好。多繳納了就去申請退稅即可；你附加稅多繳納了嘛

2021-09-01

同學你好你填寫試試吧應該是不行

2021-08-25

同學，你好之前繳納的分錄做反分錄

2024-06-11

你好問下你們當地稅務局負數是否需要當地稅務現場申報才行。我們這邊負數了的話是系統申報不了要去大廳報才行的

2020-08-17

預繳附加稅未抵消可能是以下原因：系統設置或操作問題：一是申報系統可能有故障或漏洞；二是申報時操作有誤，沒正確填寫相關欄位。稅務政策差異及特殊規定：一是上海地區可能有特殊政策；二是授信預繳稅款在附加稅抵減上可能有特殊處理。數據核算與匹配問題：一是所屬期可能不一致；二是數據錄入可能有誤。

2024-12-13

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